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第一部分  遼寧省阜新市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  遼寧省阜新市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門決算報表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第三部分  遼寧省阜新市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  遼寧省阜新市人民代表大會常務(wù)委員會概況 

  一、主要職責(zé)

  1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；

  2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉；

  3、召集本級人民代表大會會議；

  4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

  5、根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；

  6、監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

  7、撤銷下一級人民代表大會及其常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

  8、撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

  9、在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案；

  10、根據(jù)市長的提名，決定本級人民政府局長、委員會主任的任免，報上一級人民政府備案；

  11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，批準(zhǔn)任免下一級人民檢察院檢察長；

  12、在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，中級人民法院院長，人民檢察院分院檢察長的職務(wù)；

  13、在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

  14、決定授予地方的榮譽稱號。

二、部門決算單位構(gòu)成

  遼寧省阜新市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室

第二部分  遼寧省阜新市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門決算表(見附件)

  附件：2020決算.xls

第三部分  遼寧省阜新市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1732.82萬元，包括：

1.財政撥款收入1732.82萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1732.82萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.36萬元，占收入總計的5.62%。主要是社會保障經(jīng)費結(jié)余及盤活資金撥款轉(zhuǎn)為期初調(diào)整項等。

與上年相比，今年收入減少146.55萬元，降低7.8%，主要原因是財政壓縮經(jīng)費撥款。

（二）支出總計1817.94萬元，包括：

1.基本支出1657.98萬元，占支出總計的91.2%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1177.18萬元，對個人和家庭的補助支出219.99萬元，商品和服務(wù)支出260.8萬元。

2.項目支出159.96萬元，占支出總計的8.8%。主要包括辦公、會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少87.92萬元，降低4.6%，主要原因：一是財政壓縮經(jīng)費撥款；二是機關(guān)合理安排支出，節(jié)約經(jīng)費使用。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.24萬元。

主要是立法經(jīng)費受疫情影響，支出計劃調(diào)整，修建檔案室工程尚未完工等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少69.68萬元，降低85.06%，主要原因是根據(jù)阜財行函【2020】96號文件財政收回部分結(jié)余資金。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出1817.94萬元，其中：基本支出1657.98萬元，項目支出159.96萬元。與上年相比，財政撥款支出減少87.92萬元，降低4.6%，主要原因：一是財政壓縮經(jīng)費撥款；二是機關(guān)合理安排支出，節(jié)約經(jīng)費使用。與年初預(yù)算相比，2020年財政撥款支出完成年初預(yù)算的140.87%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的141.85%，項目完成年初預(yù)算的131.49%。

（二）具體情況。

2020年度財政撥款支出1817.94萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1538.83萬元，占84.64%；社會保障和就業(yè)支出213.74萬元，占11.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出65.37萬元，占3.6%。

1.一般公共服務(wù)支出1538.83萬元，具體包括：

（1）行政運行1378.86萬元，主要是行政單位基本支出，完成年初預(yù)算的140.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是社會保障繳費增加及績效考核獎支出。

（2）一般行政管理事務(wù)89.77萬元，主要是行政單位的其他項目支出，完成年初預(yù)算的145.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的檔案室改造等資金支出及本年增加的辦公樓維修支出。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運行0萬元。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。

（8）人大會議70.19萬元，主要是人大召開人民代表大會等專門會議等支出。完成年初預(yù)算的116.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了人代會會議費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出213.74萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休145.1萬元，主要是離退休工資經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的120.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了5名退休人員一次性退休補貼支出。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元。

（4）死亡撫恤68.64萬元，為死亡人員撫恤金等支出。

（5）傷殘撫恤0萬元。

3.衛(wèi)生健康支出0萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元。

  7.住房保障支出65.37萬元，具體包括：

住房公積金65.37萬元，主要是職工繳納住房公積金支出。完成年初預(yù)算的98.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出13.8萬元，完成年初預(yù)算的57.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排支出，節(jié)約經(jīng)費使用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費13.8萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費13.8萬元，比上年減少19.85萬元，下降58.99%，主要是合理安排支出，節(jié)約經(jīng)費使用等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費13.8萬元，主要用于公車運行維護費。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量10輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1657.98萬元，其中：人員經(jīng)費1397.18萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費260.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年阜新市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室運行經(jīng)費支出260.8萬元，比上年減少39.15萬元，降低13.05%，主要原因是合理安排支出，節(jié)約經(jīng)費使用。

（二）政府采購支出情況。

2020年阜新市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，阜新市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室共有車輛10輛，其中：機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車6輛，離退休干部用車2輛，其他用車1輛，其他用車主要是接待調(diào)研用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目3個，涉及資金131.84萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）92.61分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是項目實施計劃調(diào)整較多;二是項目實施未能嚴(yán)格按計劃時間執(zhí)行。下一步將采取以下措施加以改進：一是加強計劃制定的預(yù)見性和周密性;二是增強對計劃實施時間的監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行實施計劃。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。