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第一部分  中共阜新市委宣傳部概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分  中共阜新市委宣傳部2020年度部門決算公開報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 

第三部分  中共阜新市委宣傳部2020年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共阜新市委宣傳部概況

一、主要職責

1、中共阜新市委宣傳部部機關：貫徹執(zhí)行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照中宣部和省委宣傳部的要求，結合市委、市政府的中心工作，研究制作和部署全市宣傳工作。指導市直宣口單位和市轄縣（區(qū)）黨委宣傳部制定政策、法規(guī)。按照中宣部和省委宣傳部統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣口各部門之間的關系。完成市委交辦的其他任務。

2、阜新市思想政治工作研究會：貫徹執(zhí)行省、市關于思想政治工作的路線、方針、政策；開展思想政治工作的理論研究和經(jīng)驗成果的交流活動；組織和推動思想政治工作者深入基層調(diào)查研究，及時向市委有關部門反饋意見，提出建議；編輯思想政治工作研究

二、部門決算單位構成

納入中共阜新市委宣傳部2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1、中共阜新市委宣傳部部機關

2、阜新市思想政治工作研究會

第二部分  中共阜新市委宣傳部2020年度部門決算公開報表

附件：2020年度部門決算公開.xls

第三部分  中共阜新市委宣傳部2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計5785.85萬元，包括：

1.財政撥款收入699.24萬元，其中：公共預算財政撥款收入699.24萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上年結轉(zhuǎn)和結余5086.61萬元，主要是由于傳媒大廈建設未完工，工程款雖已支付，當年無法入賬列支等原因形成的結轉(zhuǎn)結余。

（二）支出總計1180.61萬元，包括：

1.基本支出712.17萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：人員經(jīng)費支出641.10萬元；日常公用經(jīng)費支出71.07萬元。

2.項目支出468.44萬元，主要包括阜新對外宣傳、黨報黨刊、創(chuàng)建文明城市、阜新傳媒大廈工程款等業(yè)務支出。

（三）年末結轉(zhuǎn)和結余4605.24萬元

主要由于傳媒大廈建設未完工，工程款雖已支付，當年無法入賬列支等原因形成的結轉(zhuǎn)結余。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增加情況。2020年，中共阜新市委宣傳部部門決算收入5785.85萬元，比上年減少607.69萬元，下降9.5%。主要原因：上一年收入了拖欠傳媒大廈工程款，而今年沒有該筆收入。

2.支出增減情況。2020年，中共阜新市委宣傳部部門決算總支出1180.61萬元，同比減少支出691.26萬元，下降36.93%。主要原因：上一年支付拖欠傳媒大廈工程款。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映中共阜新市委宣傳部2020年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2020年度財政撥款支出1180.61萬元，其中：基本支出712.17萬元，項目支出468.44萬元。

（二）具體情況

2020年度財政撥款支出1180.61萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出1021.77萬元，教育支出56.78萬元，文化體育與傳媒支出20.25萬元，社會保障和就業(yè)支出49.91萬元，住房保障支出31.91萬元。

1.一般公共服務支出1021.77萬元，包括：

（1）行政運行573.57萬元，主要是保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項等支出。

（2）一般行政管理事務438.19萬元，主要是阜新宣傳事務等支出。

（3）其他宣傳事務支出10萬元，主要是國防教育方面支出。

2.教育支出56.78萬元，包括：

干部教育支出56.78萬元，主要是宣傳部機關實績考核獎勵支出。

3.文化體育與傳媒支出20.25萬元，包括：

其他文化體育與傳媒支出20.25萬元，主要是阜新傳媒大廈工程款等支出。

4.社會保障和就業(yè)支出49.91萬元，包括：

歸口管理的行政單位離退休49.91萬元，主要是行政事業(yè)單位離退休人員工資等支出。

5.住房保障支出31.91萬元，包括：

住房公積金31.91萬元，主要是行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.8萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費4.8萬元。

　　1.因公出國（境）費0萬元，2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2020年因公出國（境）費比上年無變化。

　　2.公務接待費0萬元，主要用于0等，2020年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2020年公務接待費比上年無變化。

　　3.公務用車購置及運行費4.8萬元，減少1.34萬元，下降21.82%，主要是2020年公車使用減少，維修維護費用下降等原因。

　　公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。

　　公務用車運行維護費4.8萬元，主要用于車輛燃油費、公車維修、車輛保險、過橋過路費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出712.17萬元，其中：人員經(jīng)費641.10萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費71.07萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年中共阜新市委宣傳部機關運行經(jīng)費支出573.57萬元，比上一年增加14.28萬元，增長2.55%，主要原因是與2019相比單位人員提職工資略有增長。

（二）政府采購支出情況。

2020年中共阜新市委宣傳部政府采購支出總額7.86萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中共阜新市委宣傳部共有車輛2輛，其中：機要通信用車1輛，應急保障用車1輛。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個，涉及資金10萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附

屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差

額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費

、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務

接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務

室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開

支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行

政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事

業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治

理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳

納的住房公積金。

35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。