日期： 2021-07-28 瀏覽量：1027 來源：阜新市政協(xié) 責任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室2020年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室概況
一、主要職責
政協(xié)章程規(guī)定，政協(xié)全國委員會和各級地方委員會的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加政協(xié)的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。
所謂政治協(xié)商，是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)的全體會議，常委會議，主席會議，常委專題座談會，各專門委員會會議，根據(jù)需要召開的各黨派、無黨派人士、人民團體、少數(shù)民族人士和各界愛國人士的代表參加的協(xié)商座談會等。
所謂民主監(jiān)督，是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)的全體會議、常委會議或主席會議向中共黨委、政府提出建議案，各專門委員會提出建議或有關(guān)報告，委員視察，委員提案，委員舉報或以其他形式提出批評和建議，參加中共黨委、政府及有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動。
參政議政是1993年3月修訂政協(xié)章程時新列入的一項主要職能，反映了人民政協(xié)工作在新時期的新發(fā)展。參政議政是政治協(xié)商和民主監(jiān)督的拓展和延伸。參政議政的內(nèi)容和形式除政治協(xié)商和民主監(jiān)督規(guī)定的內(nèi)容和形式外，還包括選擇人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查和研究，積極主動地向黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提出建設(shè)性的意見；通過多種形式，廣開言路，廣開才路，充分發(fā)揮委員專長和作用，為改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)獻計獻策等。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、阜新市政協(xié)機關(guān)辦公室
2、阜新市政協(xié)提案委辦公室
3、阜新市政協(xié)經(jīng)濟委辦公室
4、阜新市政協(xié)教科衛(wèi)體委辦公室
5、阜新市政協(xié)社法委辦公室
6、阜新市政協(xié)民宗委辦公室
7、阜新市政協(xié)文化文史委辦公室
8、阜新市政協(xié)港澳臺僑外事委辦公室
9、阜新市政協(xié)人口資源環(huán)境委辦公室
10、阜新市政協(xié)綜合調(diào)研辦公室
11、阜新市政協(xié)委員工委辦公室
12、阜新市政協(xié)縣區(qū)政協(xié)聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)委員會
13、阜新市政協(xié)機關(guān)黨委
14、阜新市政協(xié)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委辦公室
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室2020年度部門決算表(見附件)
第三部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1376.88萬元，包括：
1.財政撥款收入1376.88萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1376.88萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176.84萬元，占收入總計的12.84%。主要是項目經(jīng)費結(jié)余。
與上年相比，今年收入減少46.79萬元，降低3.39%，主要原因：一是人員調(diào)動經(jīng)費減少；二是壓縮辦公經(jīng)費減少。
（二）支出總計1483.20萬元，包括：
1.基本支出1354.92萬元，占支出總計的91.35%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出875.66萬元，對個人和家庭的補助支出101.04萬元，商品和服務(wù)支出349.94萬元，資本性支出28.28萬元。
2.項目支出128.28萬元，占支出總計的8.65%。主要包括政協(xié)會議等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加57.42萬元，增長3.87%，主要原因：一是會議經(jīng)費增加、二是人員經(jīng)費增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.52萬元。
主要是委員活動經(jīng)費等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少24.17萬元，降低1.62%，主要原因：一是辦公經(jīng)費支出減少；二是人員調(diào)轉(zhuǎn)經(jīng)費減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出1483.20萬元，其中：基本支出1354.92萬元，項目支出128.28萬元。與上年相比，財政撥款支出增加57.42萬元，增長3.87%，主要原因：一是會議經(jīng)費增加、二是人員經(jīng)費增加。
與年初預(yù)算相比，2020財政撥款支出完成年初預(yù)算的158%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的106%，項目完成年初預(yù)算的115%。
（二）具體情況。
2020年度財政撥款支出1483.20萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1333.98萬元，占90%；社會保障和就業(yè)支出94.71萬元，占6.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出54.51萬元，占3.62%。
1.一般公共服務(wù)支出1333.98萬元，具體包括：
（1）行政運行1205.70萬元，主要是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費支出。
（2）一般行政管理事務(wù)128.28萬元，主要是政協(xié)會議及委員活動經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是會議及委員活動經(jīng)費支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（5）信息化建設(shè)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（6）事業(yè)運行0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
2.社會保障和就業(yè)支出94.71萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休47.33萬元，主要是離退休人員經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的49.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員經(jīng)費支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元。
（4）死亡撫恤47.38萬元，主要是退休人員死亡支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無此項預(yù)算支出。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出0萬元。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。
7.住房保障支出54.51萬元，具體包括：
住房公積金54.51萬元，主要是在職人員住房公積金單位部分等支出，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動及住房公積金基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出56.28萬元，完成年初預(yù)算的236%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費56.28萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2020年因公出國（境）費與上年相比無變化，原因是單位無因公出國業(yè)務(wù)。
2.公務(wù)接待費0萬元， 2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2020年公務(wù)接待費與上年相比無變化，原因是單位無公務(wù)接待業(yè)務(wù)。
3.公務(wù)用車購置及運行費55.62萬元，比上年減少5.18萬元，降低9.31%，主要是公務(wù)用車運行、維修、車保險等支出。
公務(wù)用車購置費28.28萬元，主要用于單位機關(guān)公務(wù)用車,當年購置公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運行維護費27.34萬元，主要用于公務(wù)用車運行、維修、車保險等支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量17輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1354.92萬元，其中：人員經(jīng)費976.70萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費349.94萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。資本性支出28.28萬元， 主要包括公務(wù)用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出378.21萬元，比上年增加178.35萬元，增長47%，主要原因是人員調(diào)動經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議遼寧省阜新市委員會辦公室共有車輛17輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車16輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是應(yīng)急保障用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金110.70萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無。下一步將采取以下措施加以改進：無。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
主辦單位：阜新市人民政府辦公室 版權(quán)所有：阜新市人民政府辦公室
地址：阜新市細河區(qū)中華路45號 郵編：123000 Email：fxzwgk@163.com
遼公網(wǎng)安備 21091102000041號
遼ICP備19010590號 網(wǎng)站標識碼：2109000022
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線：0418-2196786 網(wǎng)站舉報郵箱：fxzwgk@163.com
官方微信公眾號
