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目    錄

第一部分  遼寧省阜新市紅十字會概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  遼寧省阜新市紅十字會2020年度部門決算報表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  遼寧省阜新市紅十字會2020年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  遼寧省阜新市紅十字會概況 

一、主要職責(zé)

（一）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

（二）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。

（三）參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

（四）組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

（五）參加國際人道主義救援工作。

（六）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。

（七）依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜。

（八）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

（九）協(xié)助市政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。

二、部門決算單位構(gòu)成

阜新市紅十字會是一級預(yù)算核算單位
第二部分  遼寧省阜新市紅十字會2020年度部門決算報表(見附件)

附件：阜新市紅十字會2020年度部門決算報表.xls

第三部分  遼寧省阜新市紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計63.79萬元，包括：

1.財政撥款收入63.79萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入53.79萬元，政府性基金收入10萬元。

與上年相比，今年收入減少4.24萬元，降低6.23%，主要原因：人員減少。

（二）支出總計61.8萬元，包括：

1.基本支出52.86萬元，占支出總計的85.55%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出42.93萬元，對個人和家庭的補助支出3.64萬元，商品和服務(wù)支出6.29萬元。

2.項目支出8.93萬元，占支出總計的14.45%。主要包括彩票公益金業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少3.24萬元，降低4.98%，主要原因：人員減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.99萬元。

主要是彩票公益金中慰問金未全部發(fā)放等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1萬元，降低33.44%，主要原因：彩票公益金中慰問金未全部發(fā)放。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出61.80萬元，其中：基本支出52.86萬元，項目支出8.93萬元。與上年相比，財政撥款支出減少3.24萬元，降低4.76%，主要原因：一是人員減少；二是彩票公益金有結(jié)余。與年初預(yù)算相比，2020財政撥款支出完成年初預(yù)算的187.73%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的150.54%，項目完成年初預(yù)算的89.28%。

（二）具體情況。

2020年度財政撥款支出61.8萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出50.28萬元，占81.36%；住房保障支出2.59萬元，占4.19%；其他支出8.93萬元，占14.45%。

1.社會保障和就業(yè)支出50.28萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休0.22萬元，主要是退休人員取暖費支出。完成年初預(yù)算的100%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、基本養(yǎng)老保險繳費等50.06萬元，主要是工資、保險繳費等支出。

2.住房保障支出2.59萬元，具體包括：

住房公積金2.59萬元，主要是單位為職工繳納的住房公積金等支出。完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2020年7月份新考錄一名工作人員。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.42萬元，完成年初預(yù)算的22.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運行維護(hù)費結(jié)余。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.42萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費0.42萬元，比上年減少0.73萬元，下降63.49%，主要是公務(wù)用車沒有司機(jī)等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出52.8萬元，其中：人員經(jīng)費46.58萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費6.29萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年阜新市紅十字會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出52.86萬元，比上年減少0.47萬元，降低0.88，主要原因是與2019年相比人員減少。

（二）政府采購支出情況。

2020年阜新市紅十字會政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，阜新市紅十字會共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

我單位2020年沒有開展此項業(yè)務(wù)。
第四部分  名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。