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目   錄

第一部分  阜新市紅十字會概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  阜新市紅十字會2019年度部門決算報表

  一、2019年度收入支出決算總表

  二、2019年度收入決算表

  三、2019年度支出決算表

  四、2019年度財政撥款收入支出決算表

  五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  阜新市紅十字會2019年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  阜新市紅十字會概況 

一、主要職責(zé)

（一）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

（二）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。

（三）參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

（四）組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

（五）參加國際人道主義救援工作。

（六）宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。

（七）依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則，完成人民政府委托事宜。

（八）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

（九）協(xié)助市政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。

二、部門決算單位構(gòu)成

阜新市紅十字會是一級預(yù)算核算單位

第二部分  阜新市紅十字會2019年度部門決算表

  一、2019年度收入支出決算總表

  二、2019年度收入決算表

  三、2019年度支出決算表

  四、2019年度財政撥款收入支出決算表

  五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  附件：阜新市紅十字會2019年度部門決算公開報告.xls

第三部分  阜新市紅十字會2019年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計68.03萬元，包括：

1.財政撥款收入64.93萬元，占收入總計的95.44%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入54.93萬元，政府性基金收入10萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.10萬元，占收入總計的4.56%。主要是轉(zhuǎn)出人員結(jié)余工資形成的。

與上年相比，今年收入增加13.04萬元，增長23.71%，主要原因是2019年向財政申請用于發(fā)展紅十字事業(yè)的彩票公益金。

（二）支出總計65.04萬元，包括：

1.基本支出53.33萬元，占支出總計的82%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出45.05萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.36萬元，商品和服務(wù)支出7.92萬元。

2.項目支出11.71萬元，占支出總計的18%。主要包括其他紅十字事業(yè)支出和用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出。

與上年相比，今年支出增加5.79萬元，增長9.8%，主要原因是2019年向財政申請用于發(fā)展紅十字事業(yè)的彩票公益金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.99萬元。

主要是轉(zhuǎn)出人員結(jié)余工資形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0.11萬元，降低3.5%，主要原因是項目支出結(jié)余減少。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出65.04萬元，其中：基本支出53.33萬元，項目支出11.71萬元。與上年相比，財政撥款支出增加5.79萬元，增長9.8%，主要原因是2019年向財政申請用于發(fā)展紅十字事業(yè)的彩票公益金。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的150.03%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的123.02%，項目完成年初預(yù)算的117.1%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出65.04萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出50.59萬元，占77.78%；住房保障支出2.74萬元，占4.21%；其他支出11.71萬元，占17.92%。

2.社會保障和就業(yè)支出50.59萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休0.24萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等50.35萬元，主要是工資、保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的116.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員費(fèi)用增加。

3.住房保障支出2.74萬元，具體包括：

住房公積金2.74萬元，主要是單位為職工繳納的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有轉(zhuǎn)出人員，經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.15萬元，完成年初預(yù)算的58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)結(jié)余。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬元。

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.15萬元，比上年增加0.29萬元，增長34%，主要是公務(wù)用車維修費(fèi)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出53.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45.41萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)7.92萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年財政廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.33萬元，比上年減少5.92萬元，降低11%，主要原因是有一名工作人員轉(zhuǎn)出。

（二）政府采購支出情況。

2019年阜新市紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，紅十字會共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

我單位2019年沒有開展此項業(yè)務(wù)。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。