日期： 2020-07-10 瀏覽量：771 來源：中共阜新市委黨校 責任編輯：劉冬梅 文字大小： 大 中 小
目 錄
第一部分 中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入決算表
四、支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第三部分 中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）概況
一、主要職責
1、培訓(xùn)市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干。
2、負責對全市優(yōu)秀年輕領(lǐng)導(dǎo)干部進行系統(tǒng)的馬克思主義理論教育和培訓(xùn)。
3、培訓(xùn)全市意識形態(tài)部門的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部。
4、負責全市公務(wù)員的錄用、轉(zhuǎn)崗和晉職培訓(xùn)等。
5、緊密聯(lián)系實際，開展理論研究和教學(xué)，為市委、市政府決策當好參謀、提供咨詢。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）2019年部門決算編制無二級預(yù)算單位。
第二部分 中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）2019年度部門決算公開報表
第三部分 中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?855.88萬元，包括：
1.財政撥款收入1835.88萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入1835.88萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入20萬元，主要是辦學(xué)、培訓(xùn)等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.13萬元，主要是援疆干部補助、主體班次以及機關(guān)黨校培訓(xùn)費及基建項目經(jīng)費形成的資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）支出總計1858.17萬元，包括：
1.基本支出1758.17萬元，是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1279.93萬元，對個人和家庭的補助支出99.1萬元，商品和服務(wù)支出365.87萬元，其他資本性支出13.27萬元。
2.項目支出100萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.13萬元
主要是援疆干部親屬未赴新疆探親形成的資金結(jié)轉(zhuǎn)、因機構(gòu)改革并入我校的市直機關(guān)黨校結(jié)轉(zhuǎn)的培訓(xùn)費等。
（四）收入支出增減變化情況
1.收入增減情況。2019年，中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）部門決算收入1835.88萬元，比上年增加271.31萬元，增加17.34%，收入同比增加的主要原因是人員經(jīng)費中撥付了新入職人員的費用.
2.支出增減情況。2019年，中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）部門決算總支出1858.17萬元，同比增加支出245.78萬元，增加15.24%。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）2019年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出1858.17萬元，其中：基本支出1738.17萬元，項目支出100萬元。
（二）具體情況
2019年度財政撥款支出1838.17萬元，按支出功能分類科目分，教育支出1672.06萬元，社會保障和就業(yè)支出93.43萬元，住房保障支出72.68萬元。
1.教育支出1672.06萬元。包括：
干部教育1672.06萬元，主要是領(lǐng)導(dǎo)干部教育、培訓(xùn)等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出93.43萬元，包括：
（1）死亡撫恤支出22.6萬，主要是死亡人員撫恤金、喪葬費等支出。
（2）事業(yè)單位離退休費70.83萬元，主要是離退休人員的工資、取暖補貼及遺屬補助等支出。
3.住房保障支出72.68萬元，包括：
住房公積金72.68萬元，主要是在職人員的住房公積金等支出。
（三）財政撥款支出增減變化情況
2019年，中共阜新市委黨校（阜新市行政學(xué)院、阜新市社會主義學(xué)院）部門決算財政撥款支出1858.17萬元，同比增加支出245.78萬元，增加15.24%。其中：基本支出增加335.33萬元，增長22.31%；項目支出100萬元，增加-8.7%?；局С鲈黾拥闹饕颍喝藛T增資造成的工資福利支出的增加、以及撫恤金、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出的增加等。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出比2019年減少1.4萬元，主要是公務(wù)用車運行維護費的減少。
1.因公出國（境）費0萬元0，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1萬元。2019年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年市委黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，主要原因是市委黨校在機構(gòu)改革中變?yōu)槭聵I(yè)單位，不再填報機關(guān)運行費用。
（二）政府采購支出情況
2019年市委黨校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，市委黨校共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
我單位2019年度未開展預(yù)算績效管理。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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