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目 　錄

第一部分　　阜新市科協(xié)概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分　　阜新市科協(xié)2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分　　阜新市科協(xié)2019年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　阜新市科協(xié)概況

　　一、主要職責

　　市科協(xié)是全市科技工作者的群眾組織，是中共阜新市委領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動全市科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。

負責開展學術交流，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進學科發(fā)展、知識創(chuàng)新工作。

負責普及科學知識，推廣先進技術工作;按照國家、省有關科普工作的法律、方針、規(guī)劃，擬定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃及組織實施工作；動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，指導科技館等科普設施、場所的規(guī)劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作；     

負責科普工作先進單位和科普工作者的表彰工作。
負責為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。

負責開展民間國際科技交流與合作，促進與港、澳、臺科技界的交往與聯(lián)系；加強與海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交流與聯(lián)系。

負責組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督，促進決策科學化、民主化。組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果向生產(chǎn)力轉化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任務。

負責優(yōu)秀科技工作者的表彰、宣傳和人才的推薦工作以及科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。

負責所屬市級學會的業(yè)務管理、監(jiān)督，對縣（區(qū)）和基層科協(xié)工作進行業(yè)務指導。
　　負責市委、市政府交辦的有關事項。

二、機構設置

辦公室、科普部、學會部、組宣部。

三、部門決算單位構成

　　納入阜新市科協(xié)2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1、阜新市科協(xié)機關（包括：阜新市科協(xié)、阜新市科技進修學院）

第二部分　　阜新市科協(xié)2019年度部門決算公開報表

　　附件1.2019年度部門決算公開表樣.xls

第三部分　　阜新市科協(xié)2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計375.81萬元，包括：

1.財政撥款收入351.04萬元，其中：公共預算財政撥款收入351.04萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上年結轉和結余24.76萬元，主要是基層科普行動計劃結轉等。

（二）支出總計330.13萬元，包括：

1.基本支出207.65萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出126.85萬元，對個人和家庭的補助支出64.42萬元，商品和服務支出16.38萬元。

2.項目支出122.49萬元，主要包括科普活動支出15萬元，基層科普行動計劃支出107.49萬元。

（三）年末結轉和結余45.67萬元。

　　主要是項目未結束等原因形成的結余。

（四）收入支出增減變化情況

同2018年相比，收入支出均有所增加，主要原因為2018年有準備期結算所致；同2018年相比，年末結轉結余增加，主要原因為基層科普行動計劃項目結轉增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

財政撥款支出決算反映阜新市科協(xié)2019年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出330.13萬元，其中：基本支出207.65萬元，項目支出122.49萬元。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出330.13萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出135.37萬元；科學技術支出122.49萬元；社會保障和就業(yè)支出64.37萬元；住房保障支出7.91萬元。

1.一般公共服務支出135.37萬元，具體包括：

（1）行政運行135.37萬元，主要是為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2. 科學技術支出122.49萬元，包括：

科學技術普及支出122.49萬元，主要是科普活動支出15萬元、基層科普行動計劃支出107.49萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出64.37萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休17.16萬元，主要是行政單位離退休支出。

（2）事業(yè)單位離退休1.56萬元，主要是事業(yè)單位離退休支出。

（3）死亡撫恤45.65萬元，主要是機關退休職工撫恤金支出。

4.住房保障支出7.91萬元，具體包括：

住房公積金7.91萬元，主要是機關事業(yè)單位住房公積金支出。

（三）財政撥款支出增減變化情況

　　同2018年相比，財政撥款支出有所增加，主要原因為2018年有準備期結算等原因所致。

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.82萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.82萬元。

　　公務用車購置及運行費1.82萬元，比上年減少0.38萬元，下降17.27%，主要是2019年市科協(xié)在公務用車上嚴格控制、加強管理的原因。。

公務用車運行維護費1.82萬元，主要用于機關公車運行保障。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出207.65萬元，其中：人員經(jīng)費191.27萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費16.38萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年市科協(xié)機關運行經(jīng)費支出16.38萬元。

（二）政府采購支出情況。

2019年市科協(xié)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，市科協(xié)共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛，特種專業(yè)技術用車1輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

科協(xié)2019年度不涉及預算績效管理內容。

第四部分　　名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。