日期： 2020-08-05 瀏覽量：992 來源：阜新市婦女聯(lián)合會 責任編輯：劉冬梅 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧省財政廳2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 阜新市婦女聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜新市婦聯(lián)概況
一、主要職責
市婦聯(lián)是市委領導下的全市各族各界婦女的社會群眾團體，是黨和政府聯(lián)系的橋梁和紐帶。
（一）堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育、引導全市各族各界婦女以及各類婦女組織在市委的統(tǒng)一領導下，同黨中央在思想上、政治上和行動上保持高度一致。
（二）緊密圍繞市委、市政府的中心工作，團結(jié)、動員、組織全市婦女群眾投身三個文明建設，積極促進我市的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局服務。
（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的基本國策，教育、引導廣大婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神；積極推動和開展對全市婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能的培訓，全面提高婦女素質(zhì)。
（四）表彰各行各業(yè)的先進婦女，促進婦女人才的成長，指導和推進全市婦女的“雙學雙比”、“巾幗建功”和“五好文明家庭建設”三大主體活動以及全市社區(qū)婦女組織建設和開展社區(qū)婦女工作。
（五）代表廣大婦女積極溝通對話渠道，參與民主協(xié)商、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議。
（六）為基層婦女爭取政策支持和行政法律保障，創(chuàng)造好的工作環(huán)境與條件；加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動全市各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
（七）加強我市婦聯(lián)組織的自身建設，探索建立婦女志愿者工作制度和隊伍，開發(fā)婦女人力資源；指導市婦聯(lián)機關所屬事業(yè)單位、學會、協(xié)會的工作，促進我市婦女兒童事業(yè)的健康發(fā)展。
（八）指導全市各級婦聯(lián)組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會確定的任務，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導；鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)，促進祖國統(tǒng)一大業(yè)的完成。
（九）為政府承擔市婦女兒童工作委員會辦公室工作。推動有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的貫徹實施，參與地方性法規(guī)的擬定，推動婦女、兒童發(fā)展綱要的實施，從源頭上強化維護婦女兒童的合法權益工作。
（十）承辦市委、市政府交辦的各項工作任務。
二、機構(gòu)設置
下設辦公室、組織部、宣傳部、發(fā)展部、權益部、兒童部、婦兒工委辦、家庭工作部8個部室?！ ?/span>
三、部門決算單位構(gòu)成
納入阜新市婦聯(lián)2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括一個單位為阜新市婦聯(lián)。
第二部分 阜新市婦女聯(lián)合會2019年度部門決算報表
附件：婦聯(lián)2019年度部門決算公開表（阜新市婦女聯(lián)合會.xls
第三部分 阜新市婦女聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計284.72萬元，比2018年增加13.61萬元。包括：
財政撥款收入284.72萬元，其中：公共預算財政撥款收入284.31萬元，其他收入0.41萬元，其他收入部分主要為銀行利息收入。
與上年相比，今年收入增加13.61萬元，增長5%，主要原因：2019年新考入調(diào)入人員較多，增撥的績效及社會繳費等。
（二）支出總計289.53萬元，比2018年增加28.77萬元。包括：
1.基本支出247.15萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出180.62萬元，對個人和家庭的補助支出39.1萬元，商品和服務支出27.43萬元。
2.項目支出42.37萬元，主要包括婦女兒童事業(yè)發(fā)展支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.56萬元
與上年相比減少5.22萬元，減少11%，主要是用于下一年度的小額擔保貸款等工作項目經(jīng)費款。
（四）收入支出增減變化情況
1.收入增加情況。2019年，市婦聯(lián)決算收入總計284.72萬元，比上年增加13.61萬元。增加5%，收入同比增加的主要原因是2019年新考入調(diào)入人員較多，增撥的績效及社會繳費等。
2.支出增加情況。2019年，支出總計289.53萬元，比上年增加28.77萬元。增加10%。主要原因：2019年新考入調(diào)入人員較多，支付的工資、社會繳費及績效等。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2019年度財政撥款支出289.53萬元，其中：基本支出247.15萬元，項目支出42.37萬元。 與上年相比，財政撥款支出增加28.77萬元，增長10%，主要原因：2019年新考入調(diào)入人員較多，支付的工資、社會繳費及績效等。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的130%，其中：基本支出年初預算為202.92萬元，完成121%，項目支出年初預算數(shù)為20萬元，完成年初預算的210%。
（二）具體情況
2019年度財政撥款支出289.53萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出231.46萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出39萬元，占13%；農(nóng)林水支出8.43萬元，占3%；住房保障支出10.64萬元，占4%。
1.一般公共服務支出231.46萬元，包括：
（1）行政運行197.51萬元，主要是2019年人員經(jīng)費、日常辦公費等支出。
（2）一般行政管理事務32.21萬元，主要是開展相關會議活動等支出。
（3）其他群眾團體事務支出1.74萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出39萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休21.27萬元，主要是離休人員工資、護理費等支出。
（2）死亡撫恤17.73萬元，主要是死亡撫恤金支出，該資金為追加資金，根據(jù)實際情況進行追加并支出。
3.農(nóng)林水支出8.43萬元，包括：
其他普惠金融發(fā)展支出8.43萬元，主要是小額擔保貸款等專項支出。
4.住房保障支出10.64萬元，包括：
住房公積金10.64萬元，主要是在職人員住房公積金支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0，實際支出0萬元。原因為未發(fā)生公務用車運行維護費、因公出國境費用及公務接待費。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，共計0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2019年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出247.15萬元，其中：人員經(jīng)費219.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費27.43萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年阜新市婦女聯(lián)合會機關運行經(jīng)費為27.43萬元，與上年基本持平。
（二）政府采購支出情況。
2019年阜新市婦女聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，阜新市婦女聯(lián)合會共有車輛0輛，一般公務用車0臺，特殊專業(yè)技術用車0臺。占用國有資產(chǎn)中單價為50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備為0。
（四）預算績效管理工作開展情況。
本單位2019年度沒有開展此項業(yè)務。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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