日期： 2020-08-04 瀏覽量：1008 來源：阜新市委組織部 責任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 中共阜新市委組織部概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 中共阜新市委組織部2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 中共阜新市委組織部2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共阜新市委組織部概況
一、主要職責
1、負責全市領導班子和干部隊伍建設宏觀管理工作，對市管領導班子和市管領導以及縣級后備干部進行管理。
2、負責研究制定全市干部教育培訓規(guī)劃，對全市干部教育工作實施宏觀管理、綜合調研和檢查指導。
3、負責全市基層黨組織建設的綜合、協(xié)調工作，研究的指導全市非公有制經濟組織和新社會組織黨建工作，研究和指導全市農村黨的基層組織建設，研究和指導市屬黨委（黨組）和縣級事業(yè)單位領導班子的組織制度和黨內生活制度建設，管理的指導全市各級黨委換屆工作。
4、負責全市人才工作的宏觀管理工作，制定全市人才工作規(guī)劃，提出人才工作的意見和建議。
5、負責對全市領導干部和選拔任用干部工作進行監(jiān)督、綜合、協(xié)調和指導，對全市各縣區(qū)和市直各單位組織人事部門舉報受理工作督促、檢查和指導。
二、部門決算單位構成
納入中共阜新市委組織部2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、中共阜新市委組織部機關。
第二部分 中共阜新市委組織部2019年度部門決算表
第三部分 中共阜新市委組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2273.36萬元，包括：
1.財政撥款收入2273.21萬元，占收入總計的99.99%。其中：公共預算財政撥款收入2273.21萬元，政府性基金收入0萬元。
2.其他收入0.15萬元，占收入總計的0.01%。主要是利息收入。
與上年相比，今年收入增加1488.16萬元，增長189.53%，主要原因：一是下撥人才基金；二是撥付主題教育、公務員考試專項經費。
（二）支出總計1497.72萬元，包括：
1.基本支出1226.92萬元，占支出總計的81.92%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出987.53萬元，對個人和家庭的補助支出93.56萬元，商品和服務支出145.84萬元。
2.項目支出270.80萬元，占支出總計的18.08%。主要包括主題教育、公務員考試等業(yè)務支出。
與上年相比，今年支出增加570.18萬元，增長61.47%，主要原因：一是發(fā)放績效獎金；二是主題教育、公務員考試等項目支出增加。
（三）年末結轉和結余1084.13萬元。
主要是下撥人才基金等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加1084.13萬元，主要原因：一是下撥人才基金1000萬元；二是項目經費結轉。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出1497.72萬元，其中：基本支出1226.92萬元，項目支出270.80萬元。與上年相比，財政撥款支出增加570.18萬元，增長61.47%，主要原因：一是發(fā)放績效獎金；二是主題教育、公務員考試等項目支出增加。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的130.45%，其中：基本支出完成年初預算的135.45%，項目支出完成年初預算的111.76%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出1497.72萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1322.44萬元，占88.30%；社會保障和就業(yè)支出119.20萬元，占7.96%；住房保障支出56.09萬元，占3.75%。
1.一般公共服務支出1322.44萬元，具體包括：
（1）行政運行1079.20元，主要是工資福利、商品服務、對個人和家庭的補助等支出，完成年初預算的102.48%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員經費增加。
（2）一般行政管理事務242.11萬元，主要是主題教育、公務員考試等支出，完成年初預算的1513.19%，決算數大于年初預算數的原因主要是項目支出增加。
（3）機關服務1.14萬元，主要是商品服務支出，該項支出無年初預算，經費來源為原老干部局經費劃轉。
2.社會保障和就業(yè)支出119.20萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休43.44萬元，主要是離退休干部工資、護理費、取暖費等支出，完成年初預算的261.37%，決算數大于年初預算數的原因主要是原老干部局離退休干部劃入。
（2）事業(yè)單位離退休5.60萬元，主要是離退休干部工資、護理費、取暖費等支出，該項支出無年初預算，經費來源為原老干部局經費劃轉。
（3）死亡撫恤42.60萬元，主要是去世離退休干部喪葬費、撫恤金等支出，該項支出無年初預算，經費來源為財政專項撥付。
（4）其他社會保障和就業(yè)支出27.55萬元，主要是駐村干部補助、保險等支出，該項支出無年初預算，經費來源為財政專項撥付。
3.住房保障支出56.09萬元，具體包括：
住房公積金56.09萬元，主要是匯繳住房公積金等支出，完成年初預算的89.89%，決算數小于年初預算數的原因主要是部分人員調出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出14.01萬元，完成年初預算的250.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是原老干部局公車劃入。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費14.01萬元。
1. 公務用車購置及運行費14.01萬元，比上年增加4.66萬元，增長49.78%，主要是原老干部局公車劃入等原因。
公務用車運行維護費14.01萬元，主要用于公車加油、維修、高速費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量4輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1226.92萬元，其中：人員經費1081.09萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費145.84萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2019年機關運行經費支出145.84萬元，比上年增加24.46萬元，增長20.15%，主要原因是車補費用增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年政府采購支出總額2.53萬元，其中：政府采購貨物支出2.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2019年12月31日，共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目4個，涉及資金242.3萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）80分。
通過績效自評發(fā)現預算項目管理主要存在以下問題：一是對項目支出缺乏有效的預測性;二是經費使用不夠科學。下一步將采取以下措施加以改進：一是增加項目支出的計劃性;二是嚴格控制項目經費支出。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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