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第一部分  阜新市人民代表大會常務(wù)委員會概況

  一、 主要職責(zé)

  二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  阜新市人民代表大會常務(wù)委員會2019年度部門決算報表

  一、2019年度收入支出決算總表

  二、2019年度收入決算表

  三、2019年度支出決算表

  四、2019年度財政撥款收入支出決算表

  五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  阜新市人民代表大會常務(wù)委員會2019年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  阜新市人民代表大會常務(wù)委員會概況

  一、主要職責(zé)

  1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；

  2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉；

  3、召集本級人民代表大會會議；

  4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；

  5、根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；

  6、監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

  7、撤銷下一級人民代表大會及其常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

  8、撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

  9、在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案；

  10、根據(jù)市長的提名，決定本級人民政府局長、委員會主任的任免，報上一級人民政府備案；

  11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，批準(zhǔn)任免下一級人民檢察院檢察長；

  12、在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，中級人民法院院長，人民檢察院分院檢察長的職務(wù)；

  13、在本級人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

  14、決定授予地方的榮譽(yù)稱號。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  阜新市人民代表大會常務(wù)委員會 

第二部分  阜新市人民代表大會常務(wù)委員會2019年度部門決算公開報表

  附件：2019年度部門決算公開表樣.xls 

第三部分  阜新市人民代表大會常務(wù)委員會2019年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計1879.37萬元，包括：

  1.財政撥款收入1879.37萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1879.37萬元，政府性基金收入0萬元。

  2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.41萬元，占收入總計的5.77%。主要是社會保障經(jīng)費(fèi)結(jié)余及盤活資金撥款轉(zhuǎn)為期初調(diào)整項等。

與上年相比，今年收入增加364.7萬元，增長24.08%，主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分撥款收入增加；二是去世人員死亡撫恤金及喪葬費(fèi)撥款收入增加；三是機(jī)關(guān)辦公樓維修工程款等項目撥款收入增加。  

  （二）支出總計1905.86萬元，包括：

  1.基本支出1665.26萬元，占支出總計的87.38%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1147.33萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出217.98萬元，商品和服務(wù)支出299.95萬元。

  2.項目支出240.60萬元，占支出總計的12.62%。主要包括辦公、會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加317.97萬元，增長20.02%，主要原因是機(jī)關(guān)辦公樓維修工程款等項目支出增加。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.92萬元

  主要是由于在職人員調(diào)出及離休人員去世形成的工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)等科目結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加18.02萬元，增長28.19%，主要原因是工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)等科目結(jié)余增加。

  二、財政撥款支出決算情況

  （一）總體情況

  2019年度財政撥款支出1905.86萬元，其中：基本支出1665.26萬元，項目支出240.60萬元。與上年相比，財政撥款支出增加317.97萬元，增長20.02%，主要原因是機(jī)關(guān)辦公樓維修工程款等項目支出增加。與年初預(yù)算相比，2019年財政撥款支出完成年初預(yù)算的132.6%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的126.57%，項目完成年初預(yù)算的197.78%。

  （二）具體情況

  2019年度財政撥款支出1905.86萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1589.84萬元，占83.42%；社會保障和就業(yè)支出247.60萬元，占12.99%；住房保障支出68.42萬元，占3.59%；。

  1.一般公共服務(wù)支出1589.84萬元，包括：

  （1）行政運(yùn)行1349.24萬元，主要是行政單位基本支出，完成年初預(yù)算的123.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分支出及績效獎金支出。

  （2）一般行政管理事務(wù)123.75萬元，主要是行政單位的其他項目支出。完成年初預(yù)算的200.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了機(jī)關(guān)檔案室改造及公務(wù)用車購置等項目支出。

  （3）人大會議60萬元，主要是人大召開人民代表大會等專門會議等支出。完成年初預(yù)算的100%。

  （4）其他人大事務(wù)支出56.85萬元，主要是機(jī)關(guān)辦公樓維修工程款支出，此項費(fèi)用年初預(yù)算未安排，為財政追加撥款。

  2.社會保障和就業(yè)支出247.60萬元，包括：

  （1）歸口管理的行政單位離退休139.37萬元，主要是離退休工資經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的95.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員去世支出減少。

  （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出38.41萬元，主要是退休人員補(bǔ)繳職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分支出，此項費(fèi)用年初預(yù)算未安排，為財政追加撥款。

  （3）死亡撫恤支出：69.82萬元，為死亡人員撫恤金。

  3.住房保障支出68.42萬元，包括：住房公積金68.42萬元，主要是為職工繳納住房公積金支出。完成年初預(yù)算的95.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出33.65萬元，完成年初預(yù)算的120.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排，政府統(tǒng)一購置公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.65萬元。

  1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)33.65萬元，比上年增加18.65萬元，增長124.33%，主要是因為政府安排統(tǒng)一購置公務(wù)用車。

  公務(wù)用車購置費(fèi)19.13萬元，主要用于購置公務(wù)用車,當(dāng)年購置公務(wù)用車一輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.52萬元，主要用于公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量11輛。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1665.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1365.31萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)299.95萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2019年市人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出299.95萬元，比2018年增加19.89萬元，增加7.1%，主要原因是離退休人員其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用增加。

  （二）政府采購支出情況

  2019年市人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，市人大共有車輛11輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車11輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

  （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

  我單位2019年沒有開展此項業(yè)務(wù)。 

第四部分  名詞解釋

  1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

  18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

  19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

  20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

  22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

  25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

  26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

  29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

  30.交通運(yùn)輸（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

  31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

  33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

  34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。