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目  錄

第一部分　　共青團(tuán)阜新市委員會概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　共青團(tuán)阜新市委員會2019年度部門決算報(bào)表

  一、2019年度收入支出決算總表

  二、2019年度收入決算表

  三、2019年度支出決算表

  四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　　共青團(tuán)阜新市委員會2019年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　共青團(tuán)阜新市委員會概況

  一、主要職責(zé)

  （1）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，領(lǐng)導(dǎo)市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作，指導(dǎo)和管理全市青年社團(tuán)組織。

  （2）參與制訂全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對全市青少年活動(dòng)陣地、青少年報(bào)刊、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

  （3）參與有關(guān)地方性青少年工作規(guī)章、制度的制定和實(shí)施；協(xié)助市委、市政府處理協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

  （4）調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動(dòng)。

  （5）協(xié)助教育部門做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)全市學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。

  （6）組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

  （7）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，參與全市青少年外事和市內(nèi)外青少年友好交流工作。

  （8）承擔(dān)市委、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入共青團(tuán)阜新市委2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

  1、共青團(tuán)阜新市委機(jī)關(guān)

第二部分　　共青團(tuán)阜新市委員會2019年度部門決算表

  附件：附件3.2019年度部門決算公開表.xls

第三部分　　共青團(tuán)阜新市委員會2019年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計(jì)293.64萬元，包括：

  1.財(cái)政撥款收入227.21萬元，占收入總計(jì)的77.38%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入227.21萬元，政府性基金收入0萬元。

  2.其他收入0.17萬元，占收入總計(jì)的0.05%。主要是利息收入。

  3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.26萬元，占收入總計(jì)的22.57%。主要是當(dāng)年撥付的團(tuán)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)列入上年余額調(diào)整科目。

  與上年相比，今年收入增加18.93萬元，增長9.08%，主要原因：一是駐村干部經(jīng)費(fèi)；二是青學(xué)聯(lián)換屆、團(tuán)干部培訓(xùn)班等款項(xiàng)。

  （二）支出總計(jì)246.01萬元，包括：

  1.基本支出206.31萬元，占支出總計(jì)的83.86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出177.00萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.14萬元，商品和服務(wù)支出22.78萬元，其他資本性支出3.22萬元。

  2.項(xiàng)目支出39.70萬元，占支出總計(jì)的16.14%。主要包括團(tuán)干部培訓(xùn)班、黨的知識進(jìn)校園、青學(xué)聯(lián)換屆等用款。

  與上年相比，今年支出增加6.98萬元，增長2.92%，主要原因：一是駐村干部經(jīng)費(fèi)支出；二是增加了青學(xué)聯(lián)換屆。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.62萬元。

  主要是人員調(diào)出人數(shù)較多、工資津貼結(jié)余數(shù)較大，個(gè)別活動(dòng)因?yàn)橐恍┛陀^原因，當(dāng)年沒能如期開展。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少18.64萬元，降低28.13%。

  二、財(cái)政撥款支出決算情況

  （一）總體情況。

  2019年度財(cái)政撥款支出245.84萬元，其中：基本支出206.14萬元，項(xiàng)目支出39.70萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6.81萬元，增長2.92%，主要原因：一是駐村干部經(jīng)費(fèi)增加；二是增加了青學(xué)聯(lián)換屆支出。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的137.07%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的114.93%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的22.14%。

  （二）具體情況。

  2019年度財(cái)政撥款支出245.84萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出233.52萬元，占94.99%；社會保障和就業(yè)支出2.18萬元，占0.89%；住房保障支出10.14萬元，占4.12%。

  1.一般公共服務(wù)支出233.52萬元，具體包括：

  （1）行政運(yùn)行193.82萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，即基本支出，完成年初預(yù)算的117.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利支出增加。

  （2）一般行政管理事務(wù)39.70萬元，主要是團(tuán)的活動(dòng)支出，即項(xiàng)目支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是團(tuán)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)撥入列入了年初余額調(diào)整科目。

  2.社會保障和就業(yè)支出2.18萬元，具體包括：

  （1）歸口管理的行政單位離退休1.49萬元，主要是遺屬補(bǔ)助及退休人員獨(dú)生子女費(fèi)、取暖費(fèi)等支出，基本完成年初預(yù)算。

  3.住房保障支出10.14萬元，具體包括：

  住房公積金10.14萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的82.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬元。

  1.因公出國（境）費(fèi):無。

2.公務(wù)接待費(fèi)：無。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.28萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬元，主要用于車輛保險(xiǎn)等。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年增加0.09萬元，主要是車輛報(bào)險(xiǎn)費(fèi)增加。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出206.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)180.14萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)26.00萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  2019年共青團(tuán)阜新市委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.00萬元，基本與上年持平。

  （二）政府采購支出情況。

  2019年共青團(tuán)阜新市委員會機(jī)關(guān)無政府采購支出。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2019年12月31日，共青團(tuán)阜新市委員會共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

  （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

  根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及資金178.86萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分，年初預(yù)定的各項(xiàng)工作及時(shí)完成，資金及時(shí)撥付到位，人員工資及時(shí)發(fā)放，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好的完成了當(dāng)年績效考核目標(biāo)。

第四部分　　名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

  17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

  18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

  19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

  20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

  22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

  25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

  26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

  29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

  30.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

  31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

  33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

  34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。