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目  錄

第一部分  中共阜新市委宣傳部概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  中共阜新市委宣傳部2019年度部門決算公開報(bào)表

  一、2019年度收入支出決算總表

  二、2019年度收入決算表

  三、2019年度支出決算表

  四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  中共阜新市委宣傳部2019年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共阜新市委宣傳部概況　　

　　一、主要職責(zé)

　　1、中共阜新市委宣傳部部機(jī)關(guān)：貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照中宣部和省委宣傳部的要求，結(jié)合市委、市政府的中心工作，研究制作和部署全市宣傳工作。指導(dǎo)市直宣口單位和市轄縣（區(qū)）黨委宣傳部制定政策、法規(guī)。按照中宣部和省委宣傳部統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣口各部門之間的關(guān)系。完成市委交辦的其他任務(wù)。

　　2、阜新市思想政治工作研究會(huì)：貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于思想政治工作的路線、方針、政策；開展思想政治工作的理論研究和經(jīng)驗(yàn)成果的交流活動(dòng)；組織和推動(dòng)思想政治工作者深入基層調(diào)查研究，及時(shí)向市委有關(guān)部門反饋意見，提出建議；編輯思想政治工作研究　　      二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入中共阜新市委宣傳部2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1、中共阜新市委宣傳部部機(jī)關(guān)

　　2、阜新市思想政治工作研究會(huì)

第二部分  中共阜新市委宣傳部2019年度部門決算公開報(bào)表

  附件：2019年度部門決算公開.xls

第三部分  中共阜新市委宣傳部2019年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計(jì)6393.54萬元，包括：

  1.財(cái)政撥款收入1823.20萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1823.20萬元，政府性基金收入0萬元。

  2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4570.34萬元，主要是由于傳媒大廈建設(shè)未完工，工程款雖已支付，當(dāng)年無法入賬列支等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

  （二）支出總計(jì)1871.87萬元，包括：

  1.基本支出617.83萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出545.73萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出71.47萬元。

  2.項(xiàng)目支出1254.04萬元，主要包括阜新對(duì)外宣傳、黨報(bào)黨刊、五城聯(lián)創(chuàng)、阜新傳媒大廈工程款等業(yè)務(wù)支出。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4521.67萬元

  主要由于傳媒大廈建設(shè)未完工，工程款雖已支付，當(dāng)年無法入賬列支等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

  （四）收入支出增減變化情況

  1.收入增加情況。2019年，中共阜新市委宣傳部部門決算收入6393.54萬元，比上年增加663.33萬元，增長(zhǎng)12%。主要原因：收入拖欠傳媒大廈工程款。

  2.支出增減情況。2019年，中共阜新市委宣傳部部門決算總支出1871.87萬元，同比增加支出602.48萬元，增長(zhǎng)48%。主要原因：支付拖欠傳媒大廈工程款。

  二、財(cái)政撥款支出決算情況

  （一）總體情況

  財(cái)政撥款支出決算反映中共阜新市委宣傳部2019年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財(cái)政撥款支出1871.87萬元，其中：基本支出617.83萬元，項(xiàng)目支出1254.04萬元。

  （二）具體情況

  2019年度財(cái)政撥款支出1871.87萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1194.90萬元，文化體育與傳媒支出618.43萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.88萬元，住房保障支出30.02萬元。

  1.一般公共服務(wù)支出1194.90萬元，包括：

  （1）行政運(yùn)行559.29萬元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)等支出。

  （2）一般行政管理事務(wù)635.61萬元，主要是阜新宣傳事務(wù)等支出。

  2.文化體育與傳媒支出618.43萬元，包括：

  其他文化體育與傳媒支出618.43萬元，主要是阜新傳媒大廈工程款等支出。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出27.88萬元，包括：

  歸口管理的行政單位離退休27.88萬元，主要是行政事業(yè)單位離退休人員工資等支出。

  4.住房保障支出30.02萬元，包括：

  住房公積金30.02萬元，主要是行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

  2019年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.14萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.14萬元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年減少2.94萬元，下降32.38%，主要是2019年公車使用減少，維修維護(hù)費(fèi)用下降等原因。

  公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.14萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.14萬元。2019年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出617.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)545.73萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)71.47萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置?！　?/span>

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2019年中共阜新市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.47萬元，比2018年減少3.12萬元，下降4.18%，主要原因是與2018相比單位人員變化不大。

  （二）政府采購(gòu)支出情況。

  2019年中共阜新市委宣傳部政府采購(gòu)支出總額0萬元。

  （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，中共阜新市委宣傳部共有車輛2輛，其中：機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛。

  （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

  中共阜新市委宣傳部2019年未開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

第四部分  名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

　　20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

　　29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　30.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

　　31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

　　33.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

　　34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。