日期： 2020-07-27 瀏覽量：887 來源：阜新市工商業(yè)聯(lián)合會 責任編輯：李艷 文字大?。? 大 中 小
目 錄
第一部分 阜新市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜新市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職責
1.主要職責
市工商業(yè)聯(lián)合會（市總商會）是在市委、市政府領導下具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性的人民團體和民間商會，是黨聯(lián)系非公有制經(jīng)濟的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。主要職能和任務是：
（一）參與全市政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政。
（二）負責工商界代表人士政治安排的推薦工作。
（三）引導會員積極參加國家經(jīng)濟建設，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展。
（四）做好非公有制經(jīng)濟代表人士的思想政治工作，團結、幫助、引導、教育會員遵守國家的法律、法規(guī)和政策，提高會員素質，培養(yǎng)積極分子隊伍。
（五）代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議。
（六）引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)。
（七）為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。
（八）開展專業(yè)培訓，幫助會員改善經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術和產(chǎn)品質量。
（九）開展與國內外工商社團及經(jīng)濟界人士的友好往來，促進經(jīng)濟技術和貿易合作的發(fā)展，開拓國內外市場；協(xié)助引進資金、技術、人才。
（十）為會員提供有關證明，協(xié)調關系，調解糾紛。
（十一）負責指導縣、區(qū)工商聯(lián)工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
阜新市工商業(yè)聯(lián)合會
第二部分 阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算公開報表
第三部分 阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計219.92萬元，包括：
1.財政撥款收入219.92萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入219.92萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余8.02萬元，占收入總計的3.64%。主要是主要是會議、培訓經(jīng)費等。
與上年相比，今年收入增加58.74萬元，增長36.44%，主要原因：一是人員工資、獎金較上年有所提高；二是社會保險繳費增長。
（二）支出總計219.29萬元，包括：
1.基本支出212.11萬元，占支出總計的96.73%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出163.11萬元，對個人和家庭的補助支出23.90萬元，商品和服務支出25.10萬元。
2.項目支出7.18萬元，占支出總計的3.27%。主要包括工商聯(lián)調研經(jīng)費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加45.21萬元，增長25.97%，主要原因：一是人員經(jīng)費中工資、獎金較上年有所提高；二是社會保險金增長。
（三）年末結轉和結余8.65萬元。
主要是會議、培訓經(jīng)費形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加6.97萬元，增長80.57%，主要原因：一是會議、培訓經(jīng)費結余；二是人員變動經(jīng)費結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出219.29萬元，其中：基本支出212.11萬元，項目支出7.18萬元。今年支出增加45.21萬元，增長25.97%，主要原因：一是人員經(jīng)費中工資、獎金較上年有所提高；二是社會保險金基數(shù)調整。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的130.85%，其中：基本支出完成年初預算的132.08%，項目完成年初預算的102.57%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出219.29萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出184.09萬元，占83.95%；社會保障和就業(yè)支出25.48萬元，占11.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出9.72萬元，占4.43%。
1.一般公共服務支出184.09萬元，具體包括：
?。?/span>1）行政運行176.91萬元，主要是人員經(jīng)費及日常經(jīng)費等支出，完成年初預算的114.45%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費的增加。
?。?/span>2）一般行政管理事務7.18萬元，主要是工商聯(lián)調研經(jīng)費等支出，完成年初預算的102.57%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是調研會議及培訓費的支出。
?。?/span>3）預算改革業(yè)務0萬元。
?。?/span>4）財政國庫業(yè)務0萬元。
?。?/span>5）信息化建設0萬元。
?。?/span>6）事業(yè)運行0萬元。
?。?/span>7）其他財政事務支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出25.48萬元，具體包括：
?。?/span>1）歸口管理的行政單位離退休4.07萬元，主要是退休經(jīng)費支出職業(yè)年金繳費，完成年初預算的15.97%。
?。?/span>2）事業(yè)單位離退休0萬元，完成年初預算的0%。
?。?/span>3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.93萬元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險費支出，完成年初預算的89.76%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險繳費費率降低和人員調出、退休等。
?。?/span>4）死亡撫恤21.41萬元，主要是退休人員死亡支出，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員死亡。
（5）傷殘撫恤0萬元，完成年初預算的0%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.04萬元，包括：
?。?/span>1）行政單位醫(yī)療12.04萬元，主要是基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助及生育保險等支出，完成年初預算的155%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)調整及人員變動。
?。?/span>2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.節(jié)能環(huán)保支出0萬元，具體包括：
水體支出0萬元。
5.農林水事務支出0萬元，具體包括：
其他農業(yè)支出0萬元。
6.交通運輸支出0萬元，具體包括：
成品油價格改革補貼其他支出0萬元。
7.資源勘探信息等支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元。
8.國土海洋氣象等事務支出0萬元，具體包括：
其他其他國土資源事務支出0萬元。
9.住房保障支出9.72萬元，具體包括：
住房公積金9.72萬元，主要是在職人員住房公積金支出，完成年初預算的106.35%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是在職人員變動。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.63萬元，完成年初預算的28.63%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0.63萬元。
1.因公出國（境）費0萬元， 2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元， 2019年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行費0.63萬元，比上年減少0.17萬元，下降21%，主要是通行費支出減少原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0.63萬元，主要用于車保險金及通行費支出。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出212.11萬元，其中：人員經(jīng)費187.01萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費25.10萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況。
2019年市工商聯(lián)機關運行經(jīng)費支出25.10萬元，比上年增加2.99萬元，增長13.52%，主要原因是人員變動運行經(jīng)費增加等情況。
?。ǘ┱少徶С銮闆r。
2019年市工商聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，市工商聯(lián)共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
本單位沒有開展此項業(yè)務。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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