日期： 2020-07-27 瀏覽量：800 來源：中國民主同盟阜新市委員會(huì) 責(zé)任編輯：李艷 文字大小： 大 中 小
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第一部分 阜新市各民主黨派概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 阜新市各民主黨派2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 阜新市民主黨派2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜新市各民主黨派概況
一、主要職責(zé)
1、各民主黨派是參政黨，參加國家政權(quán)，履行參政議政、民主監(jiān)督職能，推動(dòng)國家政權(quán)建設(shè)。
2、機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。共五大黨派共同核算；分別是民建阜新市委、民進(jìn)阜新市委、民盟阜新市委、農(nóng)工黨阜新市委、九三學(xué)社阜新市委。
3、人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。行政編制共24人，其中公務(wù)員編制20人，年末實(shí)有人數(shù)17人。工勤編制4人，年末實(shí)有人數(shù)3人。離休1人，退休15人。
二、部門決算單位構(gòu)成
阜新市各民主黨派：民盟阜新市委、民進(jìn)阜新市委、民建阜新市委、農(nóng)工黨阜新市委、九三學(xué)社阜新市委。
第二部分 阜新市各民主黨派2019年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 阜新市各民主黨派2019年度部門決算情況說明
（一）收入總計(jì)340.96萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入340.96萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入340.96萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.81萬元，占收入總計(jì)的5.81%。主要是主要是會(huì)議、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。
與上年相比，今年收入增加52.75萬元，增長(zhǎng)18.30%，主要原因：一是人員工資、獎(jiǎng)金較上年有所提高；二是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增長(zhǎng)，三是中央撥入地方培訓(xùn)費(fèi)。
（二）支出總計(jì)331.21萬元，包括：
1.基本支出311.93萬元，占支出總計(jì)的94.18%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出250.12萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.76萬元，商品和服務(wù)支出43.05萬元。
2.項(xiàng)目支出19.28萬元，占支出總計(jì)的5.82%。主要包括各黨派調(diào)研經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加32.85萬元，增長(zhǎng)11%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)中工資、獎(jiǎng)金較上年有所提高；二是社會(huì)保險(xiǎn)金增長(zhǎng)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.56萬元。
主要是會(huì)議、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加9.75萬元，增長(zhǎng)49.21%，主要原因：一是會(huì)議、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)結(jié)余；二是人員調(diào)出經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出331.21萬元，其中：基本支出311.93萬元，項(xiàng)目支出19.28萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加32.85萬元，增長(zhǎng)11%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)中工資、獎(jiǎng)金較上年有所提高；二是社會(huì)保險(xiǎn)金增長(zhǎng)。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的122.95%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的128.69%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的71.40%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出331.21萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出294.28萬元，占88.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.65萬元，占6.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探信息等支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；國土海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出15.28萬元，占4.62%。
1.一般公共服務(wù)支出294.28萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行275萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的117.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（2）一般行政管理事務(wù)19.28萬元，主要是各黨派調(diào)研經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的71.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)研會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)的結(jié)余。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。
（5）信息化建設(shè)0萬元。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出21.65萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休19.23萬元，主要是離退休人員離休費(fèi)及離退休經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.50萬元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的81.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率降低和人員調(diào)出。
（4）死亡撫恤0萬元。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.85萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療15.85萬元，主要是基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及生育保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.節(jié)能環(huán)保支出0萬元，具體包括：
水體支出0萬元。
5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，具體包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。
6.交通運(yùn)輸支出0萬元，具體包括：
成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬元。
7.資源勘探信息等支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元。
8.國土海洋氣象等事務(wù)支出0萬元，具體包括：
其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元。
9.住房保障支出15.28萬元，具體包括：
住房公積金15.28萬元，主要是在職人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的96.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員調(diào)出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2019年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年比較無變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出311.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)268.88萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)43.05萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年各民主黨派機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.05萬元，比上年減少19.79萬元，降低31.49%，主要原因是日常經(jīng)費(fèi)的縮減及人員調(diào)出運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少等情況。
（二）政府采購支出情況。
2019年各民主黨派政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，各民主黨派共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
我單位沒有開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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