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目    錄

第一部分　 阜新市信訪局概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　 阜新市信訪局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　 阜新市信訪局2019年度部門決算情況說明

第四部分　 名詞解釋

第一部分　 阜新市信訪局概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府有關(guān)信訪工作的指示、規(guī)定和部署，推動和指導(dǎo)全市信訪工作的開展。

　　2、承辦黨中央、國務(wù)院、中央機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志和省委、省政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)；承辦市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)；辦理人民群眾給中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信；接待到市委、市政府上訪的群眾，保證信訪渠道暢通；對重大信訪事項(xiàng)向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報告。

　　3、向有關(guān)地區(qū)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)并對落實(shí)情況進(jìn)行審理，對市領(lǐng)導(dǎo)批示和上級機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)進(jìn)行督辦并反饋有關(guān)情況。

　　4、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾來市上訪和異常、突發(fā)信訪事件；協(xié)調(diào)各級黨政部門和各有關(guān)單位的信訪工作。

　　5、負(fù)責(zé)全市信訪工作的宏觀指導(dǎo)，及時向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)及上級部門報告全市信訪工作情況；負(fù)責(zé)全地區(qū)信訪工作目標(biāo)管理、經(jīng)驗(yàn)交流、信訪干部培訓(xùn)及信訪部門辦公自動化建設(shè)。

　　6、及時反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，及時準(zhǔn)確地報送信訪信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；開展調(diào)查研究，分析信訪形勢，掌握信訪動態(tài)，提出制定有關(guān)方針政策的建議。

　　7、負(fù)責(zé)市委常委、副市長不定期接待人民群眾來訪日和市委、市政府信訪工作辦公會的準(zhǔn)備工作。

　　8、承辦市委、市政府交辦的其它任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入阜新市信訪局2019年部門決算編制范圍單位：阜新市信訪局機(jī)關(guān)

第二部分　 阜新市信訪局2019年度部門決算表

　　附件:信訪局2019年度部門決算公開表.xls

第三部分　 阜新市信訪局2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

　　（一）收入總計626.39萬元，包括：

　　1.財政撥款收入626.39萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入626.39萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.8萬元，占收入總計的14.66%。主要是信訪事務(wù)資金剩余等。

與上年相比，今年收入增加229.73萬元，增長57.9%，主要原因：一是申請專項(xiàng)資金解決信訪案件；二是因工作需要購置公務(wù)用車;三是增加信訪事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┲С隹傆?/span>457.81萬元，包括：

　　1.基本支出284.9萬元，占支出總計的62.23%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出239.14萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出16.71萬元，商品和服務(wù)支出29.05萬元。

　　2.項(xiàng)目支出172.91萬元，占支出總計的37.77%。主要包括信訪事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加5.12萬元，增長1.13%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是信訪事務(wù)項(xiàng)目支出增加;二是行政運(yùn)行經(jīng)減少。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.39萬元。

　　主要是信訪專項(xiàng)資金剩余等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加168.59萬元，增長183.64%，主要原因：一是全國信訪系統(tǒng)建設(shè)資金未使用；二是信訪事務(wù)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)；三是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

　　二、財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況。

　　2019年度財政撥款支出457.81萬元，其中：基本支出284.9萬元，項(xiàng)目支出172.91萬元。與上年相比，財政撥款支出增加5.12萬元，增長1.13%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是信訪事務(wù)項(xiàng)目支出增加;二是行政運(yùn)行經(jīng)減少。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

　?。ǘ┚唧w情況。

　　2019年度財政撥款支出457.81萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出426.81萬元，占93.22%；社會保障和就業(yè)支出16.71萬元，占3.65%；住房保障支出14.28萬元，占3.13%。

　　1.一般公共服務(wù)支出426.81萬元，具體包括：

　　（1）行政運(yùn)行253.89萬元，主要是人員工資、社保繳費(fèi)、離退休支出，日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　?。?/span>2）信訪事務(wù)支出172.91萬元，主要是信訪日常經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是申請信訪維穩(wěn)金解決信訪疑難案件。

　　2.社會保障和就業(yè)支出16.71萬元，具體包括：

　?。?/span>1）歸口管理的行政單位離退休16.71萬元，主要是離退休經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是提高離休干部待遇。

　　3.住房保障支出14.28萬元，具體包括：

住房公積金14.28萬元，主要是繳納單位公積金支出，完成年初預(yù)算的99。9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年公積金結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出46.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是更換公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.26萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

　　3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)46.26萬元，比上年增加41.1萬元，上升796%，主要是更換公務(wù)用車等原因。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)41.3萬元，主要用于更換車輛,當(dāng)年購置公務(wù)用車2輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬元，主要用于公車運(yùn)行等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出XX萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)255.86萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)29.03萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2019年阜新市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.03萬元，比上年減少14.1萬元，降低32%，主要原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革完畢。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r。

　　2019年信訪局政府采購支出總額0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，阜新市信訪局共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2019年度項(xiàng)目支出開展績效自評，涉及預(yù)算支出項(xiàng)目一個,涉及資金172.91萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）為99.79分。影響自評平均分的主要因素是，今后我們將對財務(wù)制度進(jìn)行完善，學(xué)習(xí)財務(wù)文件相關(guān)制度，充分領(lǐng)會文件精神。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是政策解讀不明確;;二是財務(wù)管理有待加強(qiáng)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理;二是改進(jìn)預(yù)算編審, 三是規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和會計核算;四是提高預(yù)算績效管理水平。

第四部分　 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

　　20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

　　29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　30.交通運(yùn)輸（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

　　31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

　　33.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

　　34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。