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目 　 錄

第一部分  阜新市殘聯(lián)概況

  一、主要職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  阜新市殘聯(lián)2018年度部門(mén)決算報(bào)表

  一、收入支出決算總表

  二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  三、收入決算表

  四、支出決算表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  阜新市殘聯(lián)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  阜新市殘聯(lián)概況

  一、主要職責(zé)

  1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

  2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

  3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

  4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、法律援助，無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防，用品供應(yīng)，社會(huì)服務(wù)，基金籌集等項(xiàng)工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

  5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和宏觀管理。

  6、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

  7、指導(dǎo)和宏觀管理各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織。

  8、承擔(dān)市委、市政府交辦的其它工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  辦公室、宣傳文體部、康復(fù)部、組聯(lián)維權(quán)部。

  三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

  阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)

第二部分  阜新市殘聯(lián)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

  附件：財(cái)決01-1財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

     財(cái)決01收入支出決算總表.xls

     財(cái)決03收入決算表.xls

     財(cái)決04支出決算表.xls

     財(cái)決07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

     財(cái)決08-1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.xls

     財(cái)決09政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

第三部分  阜新市殘聯(lián)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計(jì)733.47萬(wàn)元，比2017年減少325.87萬(wàn)元,包括：

  1.財(cái)政撥款收入572.65萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入348.25萬(wàn)元，政府性基金收入224.40萬(wàn)元。

  2.其他收入1.49萬(wàn)元，主要是省撥款。

  3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余159.33萬(wàn)元，主要是殘疾人項(xiàng)目資金和部分采購(gòu)貨款等。

  （二）支出總計(jì)644.63萬(wàn)元，比2017年減少272.94萬(wàn)元,包括：

  1.基本支出435.95萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出354.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出81.68萬(wàn)元。

  2.項(xiàng)目支出208.68萬(wàn)元，主要包括主要包括殘疾人康復(fù)中心工程建設(shè)、殘疾人康復(fù)、精神病醫(yī)療救助、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。其中：康復(fù)中心工程款100萬(wàn)元，其他項(xiàng)目108.68萬(wàn)元。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.84萬(wàn)元

  本年結(jié)余主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需要根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度支付資金，部分項(xiàng)目未到支付程序?qū)е陆Y(jié)余。

  二、財(cái)政撥款支出決算情況

  （一）總體情況

  財(cái)政撥款支出決算反映阜新市殘聯(lián)2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出418.41萬(wàn)元，其中：基本支出211.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出207.38萬(wàn)元。

  （二）具體情況

  2018年度財(cái)政撥款支出418.41萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出409.82萬(wàn)元，住房保障支出8.59萬(wàn)元，其他支出224.92萬(wàn)元。

  1.社會(huì)保障和就業(yè)支出409.82萬(wàn)元，包括：

  （1）事業(yè)單位離退休14.11萬(wàn)元，主要是退休人員工傷補(bǔ)貼等支出。

  （2）撫恤-死亡撫恤18.07萬(wàn)元，主要是退休人員死亡撫恤金及喪葬費(fèi)。

  （3）殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行170.26萬(wàn)元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出109.62萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出60.55萬(wàn)元。

  （4）殘疾人事業(yè)-殘疾人體育47.20萬(wàn)元，主要是殘疾人運(yùn)動(dòng)員選拔和參加省殘運(yùn)會(huì)比賽等。

  （5）殘疾人事業(yè)-殘疾人就業(yè)和扶貧39.95萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)培訓(xùn)等。

  （6）殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出120.23萬(wàn)元，主要是殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼、康復(fù)中心建設(shè)工程項(xiàng)目支出等。

  2.住房保障支出8.59萬(wàn)元，包括：住房公積金支出。

  3.其他支出224.92萬(wàn)元，包括：精神病防治補(bǔ)貼、殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人輔助器具采購(gòu)等彩票公益金支出。

  三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

  2018年度阜新市殘聯(lián)公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.57萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.57萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年減少1.48萬(wàn)元，下降72%，主要是2018年機(jī)構(gòu)改革劃撥一臺(tái)流動(dòng)服務(wù)車(chē)和公務(wù)車(chē)暫沒(méi)有維修。

  1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.57萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.57萬(wàn)元。2018年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

  四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2018年阜新市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.55萬(wàn)元，比2017年減少22.52萬(wàn)元，減少27%，主要減少原因是2018年因機(jī)構(gòu)改革，所屬事業(yè)單位整合到市民政事務(wù)服務(wù)中心。

  （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  阜新市殘聯(lián)共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛。

  （三）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  阜新市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，未制定重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。 

第四部分  名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）：反映政府在殘疾人事業(yè)方面的支出。

  16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

  19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：反映殘疾人用于用于殘疾人就業(yè)和扶貧方面的支出。

  20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到殘疾人事業(yè)具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

  21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到社會(huì)保障和就業(yè)具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

  22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

  23.殘疾人就業(yè)和扶貧：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

  24.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  25.其它支出（類(lèi)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

  26.其它支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

  27.其它支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

  28.其它支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

  29.其它支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。