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目   錄

第一部分　　阜新市科協(xié)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　阜新市科協(xié)2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　三、收入決算表

　　四、支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分　　阜新市科協(xié)2018年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 阜新市科協(xié)概況

　　一、主要職責(zé)

市科協(xié)是全市科技工作者的群眾組織，是中共阜新市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)全市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。

負(fù)責(zé)開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展、知識(shí)創(chuàng)新工作。

負(fù)責(zé)普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)工作;按照國家、省有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃，擬定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計(jì)劃及組織實(shí)施工作；動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作；     

負(fù)責(zé)科普工作先進(jìn)單位和科普工作者的表彰工作。
負(fù)責(zé)為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

負(fù)責(zé)開展民間國際科技交流與合作，促進(jìn)與港、澳、臺(tái)科技界的交往與聯(lián)系；加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流與聯(lián)系。

負(fù)責(zé)組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。組織科技工作者開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。

負(fù)責(zé)優(yōu)秀科技工作者的表彰、宣傳和人才的推薦工作以及科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

負(fù)責(zé)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督，對(duì)縣（區(qū)）和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
　　負(fù)責(zé)市委、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

納入阜新市科協(xié)2018年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、阜新市科協(xié)機(jī)關(guān)（包括：阜新市科協(xié)、阜新市科技進(jìn)修學(xué)院）
第二部分 阜新市科協(xié)2018年度部門決算公開報(bào)表

附件：科協(xié)2018年決算公開表.xls

第三部分 阜新市科協(xié)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)247.13萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入206.13萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入206.13萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.00萬元，主要是基層科普行動(dòng)計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)41.00萬元。

（二）支出總計(jì)221.02萬元，包括：

1.基本支出163.52萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出107.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.71萬元，商品和服務(wù)支出19.45萬元。

2.項(xiàng)目支出57.50萬元，主要包括科普活動(dòng)支出15萬元，基層科普行動(dòng)計(jì)劃支出42.50萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.11萬元

主要是項(xiàng)目未結(jié)束等原因形成的結(jié)余。

（四）收入支出增減變化情況

  1.收入增加情況。2018年，市科協(xié)部門決算收入247.13萬元，比上年減少萬449.14元，減少64.51%。

  2.支出增減情況。2018年，市科協(xié)部門決算總支出221.02萬元，同比減少支出391.12萬元，減少63.89%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映阜新市科協(xié)2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出221.02元，其中：基本支出163.52萬元，項(xiàng)目支出57.50萬元。

（二）具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出221.02萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出119.71萬元，科學(xué)技術(shù)支出57.50萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.71萬元，住房保障支出7.10萬元。

1.一般公共服務(wù)支出119.71萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行119.71萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
　　2.科學(xué)技術(shù)支出57.50萬元，包括：其他科學(xué)技術(shù)支出57.50萬元，主要是科普活動(dòng)支出15萬元、基層科普行動(dòng)計(jì)劃支出42.50萬元。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出36.71萬元，包括：

  （1）歸口管理的行政單位離退休15.45萬元，主要是行政單位離退休支出。

  （2）事業(yè)單位離退休1.59萬元，主要是事業(yè)單位離退休支出。

  （3）死亡撫恤支出19.67萬元，主要是機(jī)關(guān)退休職工撫恤金支出。

4、住房保障支出7.10萬元，包括：

住房公積金7.10萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出。

（三）財(cái)政撥款支出增減變化情況

2018年，市科協(xié)部門決算財(cái)政撥款支出221.02萬元，同比減少支出391.12萬元，減少63.89%。 其中：基本支出減少155.72萬元，減少48.78%；項(xiàng)目支出減少235.40萬元，減少80.37%?；局С鰷p少的主要原因：科技館劃轉(zhuǎn)支出減少。項(xiàng)目支出減少的主要原因：科技館劃轉(zhuǎn)支出減少。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.20萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年減少0.92萬元，下降29.49%，主要是2018年市科協(xié)在公務(wù)用車上嚴(yán)格控制、加強(qiáng)管理的原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬元。2018年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年市科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.45萬元，比2018年增加1.41萬元，增加7.82%，主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2018年市科協(xié)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，市科協(xié)共有車輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　我單位2018年度未開展預(yù)算績效管理。

第四部分　　名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。