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目   錄

第一部分　　阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

主要職責(zé)

部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分　　阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱阜新市文聯(lián)）是阜新市文學(xué)藝術(shù)界的聯(lián)合組織，是中共阜新市委領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家、文藝工作者，聯(lián)系社會(huì)面向市場(chǎng)的橋梁和紐帶，是繁榮社會(huì)主義文藝、建設(shè)先進(jìn)文化的重要力量。

阜新市文聯(lián)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持文藝“為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)”的方向和“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的方針，堅(jiān)持貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的創(chuàng)作原則，繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文藝，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)和先進(jìn)文化建設(shè)。

阜新市文聯(lián)認(rèn)真貫徹黨和政府有關(guān)文藝的方針政策，加強(qiáng)文藝界同黨、政府和社會(huì)各界的聯(lián)系，為繁榮和發(fā)展文學(xué)藝術(shù)營(yíng)造良好的環(huán)境；努力增進(jìn)全市文藝界的團(tuán)結(jié)，建立和發(fā)展與臺(tái)灣及港澳特別行政區(qū)及海外僑胞中文藝界人士、團(tuán)體的聯(lián)系和友誼，積極開(kāi)展國(guó)際間的文化交流和友好往來(lái)。

阜新市文聯(lián)對(duì)各團(tuán)體會(huì)員有聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)的職責(zé)，通過(guò)組織深入生活、文藝創(chuàng)作、人才培訓(xùn)、展演展覽、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、對(duì)外交流等工作，密切與團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)系，指導(dǎo)團(tuán)體會(huì)員的業(yè)務(wù)活動(dòng)。阜新市文聯(lián)維護(hù)憲法與法律賦予文藝家和文藝團(tuán)體的權(quán)益，在團(tuán)體會(huì)員和藝術(shù)家的合法權(quán)益受到侵犯時(shí)，依法采取保護(hù)措施。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)

第二部分　　阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

附件：阜新市文聯(lián)2018年部門決算報(bào)表 .xls

第三部分　　阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)143.29萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入143.29萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入143.29萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.22萬(wàn)元，主要是《新蕾》出版費(fèi)等。

（二）支出總計(jì)149.28萬(wàn)元，包括：

1.基本支出 149.28萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出87.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出萬(wàn)48.68元，商品和服務(wù)支出12.99萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要包括文化傳媒等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.24萬(wàn)元

主要是《新蕾》出版費(fèi)等原因形成的結(jié)余。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2018年，阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門決算收入143.29萬(wàn)元，比上年減少78.91萬(wàn)元，下降38%。主要是《新蕾》雜志社人員經(jīng)費(fèi)改革調(diào)撥。

2.支出增減情況。2018年，阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門決算總支出 149.28萬(wàn)元，同比減少75.98萬(wàn)元，下降35%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出149.28萬(wàn)元，其中：基本支出149.28萬(wàn)元。

（二）具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出149.28萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出149.28萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.97萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出149.28萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行149.28萬(wàn)元，主要是人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元。

（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，包括：

其他科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出27.97萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休4.60萬(wàn)元，主要是離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬(wàn)元。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元。

（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元。

5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：

其他農(nóng)業(yè)支出0萬(wàn)元。

6.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，包括：

石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬(wàn)元，主要是。

7.資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬(wàn)元。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：

（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬(wàn)元。

（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬(wàn)元。

9.國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：

其他其他國(guó)土資源事務(wù)支出0萬(wàn)元。

10.住房保障支出5.89萬(wàn)元，包括：

住房公積金5.89萬(wàn)元，主要是繳納住房公積金等支出。

11.其他支出0萬(wàn)元，包括：

其他支出0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出增減變化情況

2018年，阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門決算財(cái)政撥款支出149.28萬(wàn)元，同比減少支出78.91萬(wàn)元，下降38%。 其中：基本支出增加0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。項(xiàng)目支出增加的主要原因：文化傳媒需要。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.99萬(wàn)元，比2017年減少27.55萬(wàn)元，降低101%，主要原因是《新蕾》人員調(diào)整。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，阜新市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局2018年度未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

第四部分　　名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。