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目    錄

第一部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部概況  
　　主要職責(zé)  
　　機(jī)構(gòu)設(shè)置  
　　部門決算單位構(gòu)成  
第二部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表  
　　一、收入支出決算總表
　　二、財(cái)政撥款收入支出決算總表 
　　三、收入決算表
　　四、支出決算表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  
　　九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
第三部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部2018年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分   名詞解釋

第一部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部概況
　　一、主要職責(zé)
　　1、中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部部機(jī)關(guān)：貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照中宣部和省委宣傳部的要求，結(jié)合市委、市政府的中心工作，研究制作和部署全市宣傳工作。指導(dǎo)市直宣口單位和市轄縣（區(qū)）黨委宣傳部制定政策、法規(guī)。按照中宣部和省委宣傳部統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣口各部門之間的關(guān)系。完成市委交辦的其他任務(wù)。
　　2、阜新市思想政治工作研究會(huì)：貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于思想政治工作的路線、方針、政策；開(kāi)展思想政治工作的理論研究和經(jīng)驗(yàn)成果的交流活動(dòng)；組織和推動(dòng)思想政治工作者深入基層調(diào)查研究，及時(shí)向市委有關(guān)部門反饋意見(jiàn)，提出建議；編輯思想政治工作研究
　　二、部門決算單位構(gòu)成
　　納入中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部2018年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
　　1、中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部部機(jī)關(guān)
　　2、阜新市思想政治工作研究會(huì)

第二部分　  中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
　　附件：中共阜新市委宣傳部2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表.xls

第三部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況  
　　（一）收入總計(jì)5730.21萬(wàn)元，包括：  
　　1.財(cái)政撥款收入578.97萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入578.97萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。  
　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5151.25萬(wàn)元，主要是由于傳媒大廈建設(shè)未完工，工程款雖已支付，當(dāng)年無(wú)法入賬列支等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。  
　?。ǘ┲С隹傆?jì)1269.39萬(wàn)元，包括：  
　　1.基本支出548.22萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出473.63萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出74.59萬(wàn)元。  
　　2.項(xiàng)目支出721.18萬(wàn)元，主要包括阜新對(duì)外宣傳等業(yè)務(wù)支出。  
　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4460.82萬(wàn)元  
　　主要由于傳媒大廈建設(shè)未完工，工程款雖已支付，當(dāng)年無(wú)法入賬列支等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。  
　?。ㄋ模┦杖胫С鲈鰷p變化情況  
　　1.收入增加情況。2018年，中共阜新市委宣傳部部門決算收入5730.21萬(wàn)元，比上年減少28.26萬(wàn)元，下降0.49%。  
　　2.支出增減情況。2018年，中共阜新市委宣傳部部門決算總支出1269.39萬(wàn)元，同比減少支出77.19萬(wàn)元，下降5.73%。  
　　二、財(cái)政撥款支出決算情況  
　　（一）總體情況  
　　財(cái)政撥款支出決算反映中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出1255.39萬(wàn)元，其中：基本支出548.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出707.18萬(wàn)元。  
　?。ǘ┚唧w情況  
　　2018年度財(cái)政撥款支出1255.39萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1170.94萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出8.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.47萬(wàn)元，住房保障支出27.98萬(wàn)元。  
　　1.一般公共服務(wù)支出1170.94萬(wàn)元，包括：  
　?。?/span>1）行政運(yùn)行471.76萬(wàn)元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)等支出。  
　?。?/span>2）一般行政管理事務(wù)699.18萬(wàn)元，主要是阜新宣傳事務(wù)等支出。  
　　2.文化體育與傳媒支出8.00萬(wàn)元，包括：  
　　其他文化體育與傳媒支出8.00萬(wàn)元，主要是阜新宣傳事務(wù)等支出。  
　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出48.47萬(wàn)元，包括：  
　　歸口管理的行政單位離退休28.74萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位離退休人員工資等支出。死亡撫恤19.73萬(wàn)元。
　　4.住房保障支出27.98萬(wàn)元，包括：  
　　住房公積金27.98萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。  
　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出增減變化情況  
　　2018年，中共阜新市委宣傳部部門決算財(cái)政撥款支出1255.39萬(wàn)元，同比增加支出125.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.14%。其中：基本支出增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.09%；項(xiàng)目支出增加125.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.53%。項(xiàng)目支出增加的主要原因：阜新對(duì)外宣傳等業(yè)務(wù)支出增加。  
　　三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.08萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.08萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年增加1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.99%，主要是2018年公車保險(xiǎn)費(fèi)用由原來(lái)財(cái)政代繳改為單位自行繳納等原因。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.08萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.51萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.56萬(wàn)元。2018年購(gòu)置公務(wù)用車8輛（均為自行車），年末公務(wù)用車保有量2輛。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明  
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  
　　2018年中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.59萬(wàn)元，比2017年減少8.13萬(wàn)元，下降9.83%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革阜新市委講師團(tuán)和阜新市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)中心由本單位劃入阜新市委政務(wù)服務(wù)中心。  
　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  
　　截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部共有車輛2輛，其中：機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛。  
　?。ㄈ╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況  
　　中共阜新市委宣傳部2018年未開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

第四部分　 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  
　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。  
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 
　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。  
　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  
　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
　　11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。  
　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。  
　　13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。  
　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
　　15.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。  
　　16.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。  
　　17.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他文化體育與傳媒方面的支出。  
　　18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。  
　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。