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目   錄

第一部分  中共阜新市委組織部概況
　　一、主要職責(zé)
　　二、部門決算單位構(gòu)成    
第二部分  中共阜新市委組織部2018年度部門決算報表
　　一、收入支出決算總表
　　二、財政撥款收入支出決算總表
　　三、收入決算表
　　四、支出決算表
　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表　　　　

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表
　　九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第三部分  中共阜新市委組織部2018年度部門決算情況說明
第四部分  名詞解釋

第一部分  中共阜新市委組織部概況
　　一、主要職責(zé)
　　1、負責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)宏觀管理工作，對市管領(lǐng)導(dǎo)班子和市管領(lǐng)導(dǎo)以及縣級后備干部進行管理。
　　2、負責(zé)研究制定全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，對全市干部教育工作實施宏觀管理、綜合調(diào)研和檢查指導(dǎo)。
　　3、負責(zé)全市基層黨組織建設(shè)的綜合、協(xié)調(diào)工作，研究的指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟組織和新社會組織黨建工作，研究和指導(dǎo)全市農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，研究和指導(dǎo)市屬黨委（黨組）和縣級事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子的組織制度和黨內(nèi)生活制度建設(shè)，管理的指導(dǎo)全市各級黨委換屆工作。
　　4、負責(zé)全市人才工作的宏觀管理工作，制定全市人才工作規(guī)劃，提出人才工作的意見和建議。
　　5、負責(zé)對全市領(lǐng)導(dǎo)干部和選拔任用干部工作進行監(jiān)督、綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，對全市各縣區(qū)和市直各單位組織人事部門舉報受理工作督促、檢查和指導(dǎo)。
　　二、部門決算單位構(gòu)成
　　納入中共阜新市委組織部2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
　　1、中共阜新市委組織部機關(guān)。

第二部分  中共阜新市委組織部2018年度部門決算公開報表

附件：2018年市委組織部決算公開報表.xls

第三部分  中共阜新市委組織部2018年度部門決算情況說明
　　一、收入支出決算總體情況
　?。ㄒ唬┦杖肟傆?/span>785.20萬元，包括：
　　1.財政撥款收入785.04萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入785.04萬元。
　　2.其他收入0.16萬元。
　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.34萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1.29萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)141.05萬元。
　?。ǘ┲С隹傆?/span>927.55萬元，包括：
　　1.基本支出776.51萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出635.29萬元，商品和服務(wù)支出121.54萬元，對個人和家庭的補助支出19.67萬元。
　　2.項目支出151.04萬元，主要包括大學(xué)生村官工資保險、快選通選舉設(shè)備等業(yè)務(wù)支出。
　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
　?。ㄋ模┦杖胫С鲈鰷p變化情況
　　1.收入增減情況。2018年，市委組織部部門決算總收入785.20萬元，比上年增加215.6萬元，增加37.9%，收入同比增加的主要原因是人員經(jīng)費增加。
　　2.支出增減情況。2018年，市委組織部部門決算總支出927.55萬元，比上年增加272.56萬元，增加41.6%，支出同比增加的主要原因是人員經(jīng)費增加。 
　　二、財政撥款支出決算情況
　?。ㄒ唬┛傮w情況
　　財政撥款支出決算反映市委組織部2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出927.38萬元，其中：基本支出776.34萬元，項目支出151.04萬元。
　?。ǘ┚唧w情況
　　2018年度財政撥款支出927.38萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出863.22萬元，社會保障和就業(yè)支出19.36萬元，住房保障支出44.81萬元。
　　1.一般公共服務(wù)支出863.22萬元，包括：
　?。?/span>1）行政運行712.18萬元，主要是基本支出。
　?。?/span>2）一般行政管理事務(wù)151.04萬元，主要是項目支出。
　　2.社會保障和就業(yè)支出19.36萬元，包括：
　?。?/span>1）歸口管理的行政單位離退休17.88萬元，主要是離休費等支出。
　?。?/span>2）撫恤支出1.48萬元，主要是職工傷殘撫恤支出。
　　3.住房保障支出44.81萬元，包括：
　　住房公積金44.81萬元，主要是職工住房公積金支出。
　　（三）財政撥款支出增減變化情況
　　2018年，市委組織部部門決算財政撥款支出927.38萬元，同比增加支出272.39萬元，增加41.59%。 其中：基本支出增加226.94萬元，增長41.31%；項目支出增加45.45萬元，增加43.04%?；驹黾又С龅闹饕蚴侨藛T經(jīng)費增加。項目支出增加的主要原因采購快選通選舉設(shè)備。
　　三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
　　2018年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.35萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費9.35萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年減少4.08萬元，下降30.38%。
　　公務(wù)用車購置及運行維護費9.35萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費9.35萬元。2018年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。
　　四、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　2018年市委組織部機關(guān)運行經(jīng)費支出121.54萬元，比2017年增加21.38萬元，增長21.35%，主要原因是辦公經(jīng)費增加。
　　（二）政府采購支出情況
　　2018年市委組織部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
　　截至2018年12月31日，市委組織部共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
　　我單位2018年沒有開展此項業(yè)務(wù)。

第四部分  名詞解釋
　　1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
　　14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
　　17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
　　18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
　　19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
　　20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　　21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
　　22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
　　24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
　　25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
　　26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
　　28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
　　29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
　　30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
　　31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
　　32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
　　33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
　　34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
　　36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。