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目    錄

第一部分　　共青團(tuán)阜新市委員會概況

  一、主要職責(zé)
  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　共青團(tuán)阜新市委員會2017年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表
  二、財政撥款收入支出決算總表
  三、收入決算表
  四、支出決算表
  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  八、財政專戶管理資金收入支出決算表
  九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分　　共青團(tuán)阜新市委員會2017年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　共青團(tuán)阜新市委員會概況

  一、主要職責(zé)
  1、領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，領(lǐng)導(dǎo)市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊工作，指導(dǎo)和管理全市青年社團(tuán)組織。
  2、參與制訂全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對全市青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。
  3、參與有關(guān)地方性青少年工作規(guī)章、制度的制定和實施；協(xié)助市委、市政府處理協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。
  4、調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青少年運(yùn)動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。
  5、協(xié)助教育部門做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)全市學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。
  6、組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。
  7、負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，參與全市青少年外事和市內(nèi)外青少年友好交流工作。
  8、承擔(dān)市委、市政府交辦的事關(guān)事項。
  9、負(fù)責(zé)對全市青少年進(jìn)行愛國主義教育，幫助青少年樹立正確人生面、價值觀；負(fù)責(zé)全市青少年及中小學(xué)生校外藝術(shù)、科技、體育及各種公益性培訓(xùn)教育工作，負(fù)責(zé)全市青少年及中小學(xué)生校外教育活動，提高青少年綜合素質(zhì)。
  二、部門決算單位構(gòu)成
  納入共青團(tuán)阜新市委2015年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
  1、共青團(tuán)阜新市委機(jī)關(guān)
  2、阜新市青少年活動中心

第二部分　　共青團(tuán)阜新市委員會2017年度部門決算公開報表（見附表）
  附件：共青團(tuán)阜新市委員會2017年市直部門決算公開報表.xls

第三部分　　共青團(tuán)阜新市委員會2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況
  （一）收入總計526.28萬元，包括：
  1.財政撥款收入502.79萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入502.79萬元。
  2其他收入0.05萬元，主要是利息等收入。
  3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.44萬元，主要是福彩基金、團(tuán)代會換屆等結(jié)余，由于多種原因，團(tuán)代會換屆推遲到2018年完成。
  （二）支出總計504.63萬元，包括：
  1.基本支出413.33萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出230.78萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出87.53萬元，商品和服務(wù)支出67.23萬元，資本性支出27.79萬元。
  2.項目支出91.30萬元，主要包括團(tuán)的活動及對青少年兒童進(jìn)行教學(xué)培訓(xùn)和開展各項活動等業(yè)務(wù)支出。
  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.65萬元
  主要是團(tuán)代會換屆及部分維修費(fèi)支出等年末未完工，未進(jìn)行支付等原因形成的結(jié)余。
  （四）收入支出增減變化情況
  1.收入增加情況。2017年，財政局部門決算收入502.84萬元，比上年增加28.13萬元，增長5.93%，收入同比增加的主要原因是團(tuán)代會換屆經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。
  2.支出增減情況。2017年，財政局部門決算總支出504.63萬元，同比增減少支出102.05萬元，減少16.82%。 
  二、財政撥款支出決算情況
  （一）總體情況
  財政撥款支出決算反映共青團(tuán)阜新市委員會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出504.54萬元，其中：基本支出413.28萬元，項目支出91.26萬元。
  （二）具體情況
  2017年度財政撥款支出504.54萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出173.04萬元，社會保障和就業(yè)支出47.26萬元，住房保障支出12.89萬元，其他支出271.35萬元。
  1.一般公共服務(wù)支出173.04萬元，包括：
  （1）行政運(yùn)行161萬元，主要是基本支出，即人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。
  （2）一般行政管理事務(wù)12.04萬元，主要是團(tuán)的活動即項目支出等支出。
  2.社會保障和就業(yè)支出47.26萬元，包括：
  （1）歸口管理的行政單位離退休8.27萬元，主要是退休人員及養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出。
  （2）事業(yè)單位離退休38.99萬元，主要是退休人員及養(yǎng)老保險繳等支出。
  3.住房保障支出12.89萬元，包括：
  住房公積金12.89萬元，主要是住房公積金支出。
  4.其他支出271.35萬元，包括：
  其他支出271.35萬元，主要是校外教育培訓(xùn)活動等支出。
  （三）財政撥款支出增減變化情況
  2017年，團(tuán)市委部門決算財政撥款支出504.63萬元，同比減少支出102.05萬元，減少16.82%。 其中：基本支出增加53.39萬元，增長14.83%；項目支出減少141.34萬元，減少60.75%?；驹黾又С龅闹饕颍喝藛T經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用增加。項目支出減少的主要原因：福彩項目結(jié)束，今年沒有項目資金。
  三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
  2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.1萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少1.07萬元，下降91%，主要是實行車改等原因。
  公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元。2017年年末公務(wù)用車保有量1輛。
  四、其他重要事項的情況說明
  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
  2017年財團(tuán)市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.92萬元，比2016年增加9.36萬元，增長43.41%，主要原因是實行車改，其他交通費(fèi)用增加。
  （二）政府采購支出情況
  2017年團(tuán)市委政府采購支出總額46.50萬元，其中：政府采購貨物支出20.50萬元，政府采購服務(wù)支出26萬元。
  （三）國有資產(chǎn)占用情況
  截至2017年12月31日，團(tuán)市委共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
  （四）預(yù)算績效管理工作開展情況
  我單位2017年沒有開展此項業(yè)務(wù)。

第四部分　　名詞解釋

  1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
  2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
  9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
  10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。