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目   錄

第一部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部概況
  主要職責(zé)
  機(jī)構(gòu)設(shè)置
  部門決算單位構(gòu)成
第二部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部2017年度部門決算公開報(bào)表
  一、收入支出決算總表
  二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
  三、收入決算表
  四、支出決算表
  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
  九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
第三部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部2017年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分   名詞解釋

第一部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部概況
　　一、主要職責(zé)
　　1、中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部部機(jī)關(guān)：貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照中宣部和省委宣傳部的要求，結(jié)合市委、市政府的中心工作，研究制作和部署全市宣傳工作。指導(dǎo)市直宣口單位和市轄縣（區(qū)）黨委宣傳部制定政策、法規(guī)。按照中宣部和省委宣傳部統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣口各部門之間的關(guān)系。完成市委交辦的其他任務(wù)。
　　2、阜新市委講師團(tuán)：按照市委和市宣傳部指定的干部理論教育規(guī)劃和部署，組織和實(shí)施重大宣講活動(dòng)及圍繞市委中心工作開展在職干部教育、宣講骨干培訓(xùn)。為市委理論學(xué)習(xí)中心提供服務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門及縣級(jí)學(xué)習(xí)制度執(zhí)行和落實(shí)情況進(jìn)行督促、檢查、考核。協(xié)助市委宣傳部管理理論宣講陣地。針對(duì)學(xué)習(xí)熱點(diǎn)、難點(diǎn)、重點(diǎn)理論問(wèn)題，組織展開各種形式的研討會(huì)、報(bào)告會(huì)、專題會(huì)、培訓(xùn)班。建立學(xué)習(xí)師范基地并對(duì)縣區(qū)學(xué)習(xí)室進(jìn)行指導(dǎo)。完成市委、市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
　　3、阜新市思想政治工作研究會(huì)：貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于思想政治工作的路線、方針、政策；開展思想政治工作的理論研究和經(jīng)驗(yàn)成果的交流活動(dòng)；組織和推動(dòng)思想政治工作者深入基層調(diào)查研究，及時(shí)向市委有關(guān)部門反饋意見，提出建議；編輯思想政治工作研究資料。
　　4、阜新市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)中心：負(fù)責(zé)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)新聞研究，收集網(wǎng)上重要輿情導(dǎo)向并提出分析報(bào)告；負(fù)責(zé)具體上網(wǎng)新聞?shì)浨橐龑?dǎo)工作。
　　二、部門決算單位構(gòu)成
　　納入中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
　　1、中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部部機(jī)關(guān)
　　2、阜新市委講師團(tuán)
　　3、阜新市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)中心
　　4、阜新市思想政治工作研究會(huì)

第二部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部2017年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
　　附件：2017部門決算.xls

第三部分   中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況
　　（一）收入總計(jì)5758.47萬(wàn)元，包括：
　　1.財(cái)政撥款收入550.16萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入550.16萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
　　2.其他收入216.28萬(wàn)元，主要是省委宣傳部下?lián)軐ｍ?xiàng)款及基本戶利息等收入。
　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4992.02萬(wàn)元，主要是由于傳媒大廈建設(shè)未完工，工程款雖已支付，當(dāng)年無(wú)法入賬列支等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
　　（二）支出總計(jì)1346.58萬(wàn)元，包括：
　　1.基本支出547.78萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出465.00萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出82.78萬(wàn)元。
　　2.項(xiàng)目支出798.80萬(wàn)元，主要包括阜新對(duì)外宣傳等業(yè)務(wù)支出。
　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4411.89萬(wàn)元
　　主要由于傳媒大廈建設(shè)未完工，工程款雖已支付，當(dāng)年無(wú)法入賬列支等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
　?。ㄋ模┦杖胫С鲈鰷p變化情況
　　1.收入增加情況。2017年，中共阜新市委宣傳部部門決算收入5758.47萬(wàn)元，比上年增加1676萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.05%，收入同比增加的主要原因是傳媒大廈建設(shè)工程款當(dāng)年無(wú)法入賬列支等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加以及省委宣傳部下?lián)軐ｍ?xiàng)款增加。
　　2.支出增減情況。2017年，財(cái)政局部門決算總支出1346.58萬(wàn)元，同比減少支出9.92萬(wàn)元，下降0.73%。
　　二、財(cái)政撥款支出決算情況
　?。ㄒ唬┛傮w情況
　　財(cái)政撥款支出決算反映中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出1346.58萬(wàn)元，其中：基本支出547.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出798.80萬(wàn)元。
　?。ǘ┚唧w情況
　　2017年度財(cái)政撥款支出1346.58萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1193.14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出122.94萬(wàn)元，住房保障支出30.50萬(wàn)元。
　　1.一般公共服務(wù)支1193.14萬(wàn)元，包括：
　?。?/span>1）行政運(yùn)行394.34萬(wàn)元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)等支出。
　?。?/span>2）一般行政管理事務(wù)798.80萬(wàn)元，主要是阜新宣傳事務(wù)等支出。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出122.94萬(wàn)元，包括：
　　歸口管理的行政單位離退休122.94萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位離退休人員工資等支出。
　　3.住房保障支出30.50萬(wàn)元，包括：
　　住房公積金30.50萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。
　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出增減變化情況
　　2017年，中共阜新市委宣傳部部門決算財(cái)政撥款支出1346.58萬(wàn)元，同比減少支出9.92萬(wàn)元，下降0.73%。其中：基本支出增加52.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%；項(xiàng)目支出減少62.87萬(wàn)元，下降7.3%?；局С鲈黾拥闹饕颍盒姓聵I(yè)在職人員增多，致使人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出減少的主要原因：阜新對(duì)外宣傳等業(yè)務(wù)支出減少。
　　三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
　　2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.15萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少6.32萬(wàn)元，下降47%，主要是2016年7月份車改，減少公務(wù)用車使用，部分車輛上繳財(cái)政，導(dǎo)致維護(hù)費(fèi)用減少等原因。
　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.15萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。
　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　2017年中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.72萬(wàn)元，比2016年減少0.11萬(wàn)元，降低0.13%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行情況基本無(wú)變化。
　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2017年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨阜新市委員會(huì)宣傳部共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛（講師團(tuán)0輛，宣傳部機(jī)關(guān)2輛）。
　　（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
　　中共阜新市委宣傳部2017年未開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

第四部分  名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
　　13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　15.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　16.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
　　17.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他文化體育與傳媒方面的支出。
　　18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。