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目   錄

第一部分　　阜新市婦聯(lián)概況
　　一、主要職責
　　二、機構(gòu)設(shè)置
　　三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分　　阜新市婦聯(lián)2017年度部門決算報表
　　一、收入支出決算總表
　　二、財政撥款收入支出決算總表
　　三、收入決算表
　　四、支出決算表　　

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表
　　九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分　　阜新市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明
第四部分　　名詞解釋

第一部分　　阜新市婦聯(lián)概況

　　一、主要職責
　　市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導下的全市各族各界婦女的社會群眾團體，是黨和政府聯(lián)系的橋梁和紐帶。
　?。ㄒ唬﹫猿终_的政治方向，團結(jié)、教育、引導全市各族各界婦女以及各類婦女組織在市委的統(tǒng)一領(lǐng)導下，同黨中央在思想上、政治上和行動上保持高度一致。
　?。ǘ┚o密圍繞市委、市政府的中心工作，團結(jié)、動員、組織全市婦女群眾投身三個文明建設(shè)，積極促進我市的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局服務(wù)。
　?。ㄈ┬麄黢R克思主義婦女觀和男女平等的基本國策，教育、引導廣大婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神；積極推動和開展對全市婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能的培訓，全面提高婦女素質(zhì)。
　　（四）表彰各行各業(yè)的先進婦女，促進婦女人才的成長，指導和推進全市婦女的“雙學雙比”、“巾幗建功”和“五好文明家庭建設(shè)”三大主體活動以及全市社區(qū)婦女組織建設(shè)和開展社區(qū)婦女工作。
　?。ㄎ澹┐韽V大婦女積極溝通對話渠道，參與民主協(xié)商、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議。
　?。榛鶎計D女爭取政策支持和行政法律保障，創(chuàng)造好的工作環(huán)境與條件；加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動全市各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
　?。ㄆ撸┘訌娢沂袐D聯(lián)組織的自身建設(shè)，探索建立婦女志愿者工作制度和隊伍，開發(fā)婦女人力資源；指導市婦聯(lián)機關(guān)所屬事業(yè)單位、學會、協(xié)會的工作，促進我市婦女兒童事業(yè)的健康發(fā)展。
　?。ò耍┲笇懈骷墜D聯(lián)組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會確定的任務(wù)，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導；鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)，促進祖國統(tǒng)一大業(yè)的完成。
　?。ň牛檎袚袐D女兒童工作委員會辦公室工作。推動有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的貫徹實施，參與地方性法規(guī)的擬定，推動婦女、兒童發(fā)展綱要的實施，從源頭上強化維護婦女兒童的合法權(quán)益工作。
　?。ㄊ┏修k市委、市政府交辦的各項工作任務(wù)。
　　二、機構(gòu)設(shè)置
　　下設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、發(fā)展部、權(quán)益部、兒童部、婦兒工委辦、家庭工作部8個部室及婦女兒童活動中心1個。

　　三、部門決算單位構(gòu)成
　　納入阜新市婦聯(lián)2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
　　1、阜新市婦聯(lián)機關(guān)
　　2、阜新市婦女兒童活動中心

第二部分　　阜新市婦聯(lián)2017年度部門決算公開報表（見附表）

附件：阜新市婦聯(lián)2017年度部門決算報表.xls

第三部分　　阜新市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況
　?。ㄒ唬┦杖肟傆?/span>786.68萬元，比2016年減少513.02萬元。包括：
　　財政撥款收入786.68萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入786.68萬元，政府性基金收入0萬元。
　?。ǘ┲С隹傆?/span>984.39萬元，比2016年減少210.42萬元。包括：
　　1.基本支出255.92萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出132.18萬元，對個人和家庭的補助支出91.78萬元，商品和服務(wù)支出31.96萬元。
　　2.項目支出728.47萬元，主要包括新建婦女兒童活動中心等項目支出。
　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.04萬元
　　主要是撥付的新建婦女兒童活動中心項目、小額擔保貸款工作項目等經(jīng)費剩余款。
　?。ㄋ模┦杖胫С鲈鰷p變化情況
　　1.收入減少情況。2017年，市婦聯(lián)部門決算收入786.68萬元，比上年減少513.02萬元，降低39.5%，收入同比減少的主要原因是新建婦女兒童活動中心項目主體工程已完工，當年度的基建工程撥款與上年度相比有所減少。
　　2.支出減少情況。2017年，市婦聯(lián)部門決算總支出984.39萬元，同比減少支出210.42萬元，降低17.6%。支出同比減少的主要原因是新建婦女兒童活動中心項目基建支出減少導致的。 
　　二、財政撥款支出決算情況
　?。ㄒ唬┛傮w情況
　　財政撥款支出決算反映阜新市婦聯(lián)2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出984.39萬元，其中：基本支出255.92萬元，項目支出728.47萬元。
　?。ǘ┚唧w情況
　　2017年度財政撥款支出984.39萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出896.10萬元，社會保障和就業(yè)支出54.07萬元，農(nóng)林水支出22.48萬元，住房保障支出11.74萬元。
　　1.一般公共服務(wù)支出896.10萬元，包括：
　?。?/span>1）行政運行143.62萬元，主要是2017年人員經(jīng)費、日常辦公費等支出。
　?。?/span>2）一般行政管理事務(wù)56.80萬元，主要是開展相關(guān)會議活動等支出。
　?。?/span>3）事業(yè)運行46.49萬元，主要是事業(yè)單位人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費等支出。
　?。?/span>4）其他群眾團體事務(wù)支出649.19萬元，主要是新建婦女兒童活動中心項目等支出。
　　2.科學技術(shù)支出0萬元
　　3.社會保障和就業(yè)支出54.07萬元，包括：
　?。?/span>1）歸口管理的行政單位離退休51.83萬元，主要是離退休人員離退休費等支出。
　?。?/span>2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.24萬元,主要是機關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險費等支出。
　　4.農(nóng)林水支出22.48萬元，包括：
　?。?/span>1）其他普惠金融發(fā)展支出22.48萬元，主要是開展婦女小額擔保貸款工作項目支出。
　　5.住房保障支出11.74萬元，包括：
　　（1）住房公積金支出11.74萬元，主要是在職人員住房公積金支出。
　?。ㄈ┴斦芸钪С鲈鰷p變化情況
　　2017年，財政局部門決算財政撥款支出984.39萬元，同比減少支出210.42萬元，減少17.6%。 其中：基本支出增加13.01萬元，增長5%；項目支出減少223.43萬元，減少23.5%?；驹黾又С龅闹饕颍很嚫恼邔嵤┖?，增加了機關(guān)人員的車輛補助，導致經(jīng)費支出高于上年數(shù)。項目支出減少的主要原因：新建婦女兒童活動中心大樓主體工程已完工，工程款支出大幅度減少。
　　 三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
　　2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.29萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.28萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.01萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少4.21萬元，下降76%，由于公務(wù)用車改革，導致公務(wù)用車運行費減少。
　　1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
　　2.公務(wù)接待費0.28萬元，主要用于2017年接待省級領(lǐng)導及招商引資客商等，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計3批次，19人，共計0.28萬元。
　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費1.01萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.01萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
　　四、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　2017年婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出30.17萬元，比2016年增加4.17萬元，增長16%。
　　（二）政府采購支出情況
　　2017年婦聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
　　（三）國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2017年12月31日，婦聯(lián)共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
　　我單位2017年度未開展此項工作業(yè)務(wù)。

第四部分　　名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
  13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
  14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
  17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
  18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
  19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
  20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
  21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
  22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
  24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
  25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
  26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
  27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
  28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
  29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
  30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
  31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
  32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
  33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
  34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。