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目   錄

第一部分　 阜新市信訪局概況
　　一、主要職責(zé)
第二部分　 阜新市信訪局2017年度部門決算報表
　　一、收入支出決算總表
　　二、財政撥款收入支出決算總表
　　三、收入決算表
　　四、支出決算表
　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表
　　九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第三部分　 阜新市信訪局2017年度部門決算情況說明
第四部分　 名詞解釋

第一部分　 阜新市信訪局概況

　　一、主要職責(zé)
　　1、貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府有關(guān)信訪工作的指示、規(guī)定和部署，推動和指導(dǎo)全市信訪工作的開展。
　　2、承辦黨中央、國務(wù)院、中央機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志和省委、省政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項；承辦市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項；辦理人民群眾給中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信；接待到市委、市政府上訪的群眾，保證信訪渠道暢通；對重大信訪事項向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報告。
　　3、向有關(guān)地區(qū)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項并對落實情況進(jìn)行審理，對市領(lǐng)導(dǎo)批示和上級機(jī)關(guān)交辦的信訪事項進(jìn)行督辦并反饋有關(guān)情況。
　　4、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾來市上訪和異常、突發(fā)信訪事件；協(xié)調(diào)各級黨政部門和各有關(guān)單位的信訪工作。
　　5、負(fù)責(zé)全市信訪工作的宏觀指導(dǎo)，及時向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)及上級部門報告全市信訪工作情況；負(fù)責(zé)全地區(qū)信訪工作目標(biāo)管理、經(jīng)驗交流、信訪干部培訓(xùn)及信訪部門辦公自動化建設(shè)。
　　6、及時反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，及時準(zhǔn)確地報送信訪信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；開展調(diào)查研究，分析信訪形勢，掌握信訪動態(tài)，提出制定有關(guān)方針政策的建議。
　　7、負(fù)責(zé)市委常委、副市長不定期接待人民群眾來訪日和市委、市政府信訪工作辦公會的準(zhǔn)備工作。
　　8、承辦市委、市政府交辦的其它任務(wù)。

第二部分　 阜新市信訪局2017年度部門決算公開報表（見附表）

　　附件：2017年信訪局決算公開表 (1).xls

第三部分　 阜新市信訪局2017年度部門決算情況說明

　　一、收入、支出、結(jié)余總體情況
　?。ㄒ唬┦杖肟傆?/span>316.11萬元，包括：
　　1.財政撥款收入316.11萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入316.11萬元，政府性基金收入0萬元。
　?。ǘ┲С隹傆?/span>355.41萬元，包括：
　　1.基本支出321.58萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出150.05萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出106.24萬元，商品和服務(wù)支出65.29萬元。
　　2.項目支出33.83萬元，主要包括信訪事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
　　（三）2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.17萬元。主要是項目資金剩結(jié)轉(zhuǎn)。
　　（四）收入支出增減變化情況
　　1.收入增減情況。2017年，財政局部門決算收入316.11萬元，比上年減少122.13萬元，下降27.87%，收入同比減少的主要原因是盤活上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
　　2.支出增減情況。2017年，財政局部門決算總支出355.41萬元，同比增加支出22.01萬元，增長0.59%。 
　　二、財政撥款支出決算情況
　?。ㄒ唬┛傮w情況
　　財政撥款支出決算反映阜新市信訪局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出355.41萬元，其中：基本支出321.58萬元，項目支出33.83萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年71.17萬元。
　?。ǘ┚唧w情況
　　2017年度財政撥款支出355.41萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出271.09萬元，社會保障和就業(yè)支出66.03萬元，住房保障支出18.29萬元。
　　1.一般公共服務(wù)支出271.09萬元，包括：
　　（1）行政運行271.09萬元，主要是單位正常運轉(zhuǎn)、日常工作發(fā)生的基本支出。
　　2.社會保障和就業(yè)支出66.03萬元，包括：
　?。?/span>1）歸口管理的行政單位離退休66.03萬元，主要是單位離退休人員支出。
　　3.住房保障支出18.29萬元，包括：
　　（1）住房公積金18.29萬元，主要是公積金支出。
　　（三）財政撥款支出增減變化情況
　　2017年，財政局部門決算財政撥款支出355.41萬元，同比增加支出22.01萬元，增長0.59%。 其中：基本支出增加24.08萬元，增長8.09%；項目支出減少1.97萬元，下降5.5%?；驹黾又С龅闹饕颍喝藛T經(jīng)費增加及辦公費增加。項目支出減少的主要原因：車輛運行維護(hù)費及差旅費減少。
　　三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
　　2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.62萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6.62萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2015年減少0.28萬元，下降3%，主要是車輛運行維護(hù)費減少原因。
　　1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
　　2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費6.62萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。
　　四、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　2017年財政局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出271.09萬元，比2015年增加0.79萬元，增長0.29%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
　　（二）政府采購支出情況
　　2017年財政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
　　（三）國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2017年12月31日，信訪局共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2017年度項目支出開展績效自評，涉及信訪事務(wù)項目支出，涉及資金33.83萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為99.69分。影響自評平均分的主要因素是政策解讀不明確，今后我們將對財務(wù)制度進(jìn)行完善，學(xué)習(xí)財務(wù)文件相關(guān)制度，充分領(lǐng)會文件精神。
第四部分　 名詞解釋
　　1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。