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目   錄

第一部分　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會概況
  一、主要職責(zé)
  二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2017年度部門決算報表
  一、收入支出決算總表
  二、財政撥款收入支出決算總表
  三、收入決算表
  四、支出決算表
  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  八、財政專戶管理資金收入支出決算表
  九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第三部分　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明
第四部分　　名詞解釋

第一部分　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會概況

  一、主要職責(zé)
  1.主要職責(zé)
　 市工商業(yè)聯(lián)合會（市總商會）是在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性的人民團(tuán)體和民間商會，是黨聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職能和任務(wù)是：
  （一）參與全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政。
  （二）負(fù)責(zé)工商界代表人士政治安排的推薦工作。
  （三）引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會全面發(fā)展。
  （四）做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的思想政治工作，團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育會員遵守國家的法律、法規(guī)和政策，提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍。    
  （五）代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議。
  （六）引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)。
  （七）為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)。 
  （八）開展專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改善經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。
  （九）開展與國內(nèi)外工商社團(tuán)及經(jīng)濟(jì)界人士的友好往來，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，開拓國內(nèi)外市場；協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
  （十）為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解糾紛。
  （十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、區(qū)工商聯(lián)工作。
  （十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
  二、部門決算單位構(gòu)成
　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會

第二部分　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2017年度部門決算公開報表

　　附件：2017年市直部門決算公開表格工商聯(lián).xls

第三部分　　阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明
　　一、收入支出決算總體情況
　?。ㄒ唬┦杖肟傆?/span>155.75萬元，包括：
　　1.財政撥款收入155.75萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金收入0萬元。
　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
　　3.事業(yè)收入0萬元。
　　4.經(jīng)營收入0萬元。
　　5.附屬單位上繳收入0萬元。
　　6.其他收入0萬元。
　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.19萬元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等。
　?。ǘ┲С隹傆?/span>155.06萬元，包括：
　　1.基本支出141.62萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出67.45萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出46.84萬元，商品和服務(wù)支出27.22萬元。
　　2.項目支出13.43萬元，主要包括會議費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
　　3.上繳上級支出0萬元。
　　4.經(jīng)營支出0萬元。
　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.19萬元
　　主要是會議費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)及房屋出租收入等結(jié)余。
　?。ㄋ模┦杖胫С鲈鰷p變化情況
　　1.收入增加情況。2017年，工商業(yè)聯(lián)合會部門決算收入155.75萬元，比上年減少20.07萬元，減少11%，收入同比減少的主要原因是人員增減變化經(jīng)費(fèi)減少。
　　2.支出增減情況。2017年，工商業(yè)聯(lián)合會部門決算總支出155.06萬元，同比減少支出20.46萬元，減少11%。 
　　二、財政撥款支出決算情況
　?。ㄒ唬┛傮w情況
　　財政撥款支出決算反映阜新市工商業(yè)聯(lián)合會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出155.06萬元，其中：基本支出141.62萬元，項目支出13.44萬元。
　?。ǘ┚唧w情況
　　2017年度財政撥款支出155.06萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出117.49萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出28.65萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出8.93萬元，其他支出0萬元。
　　1.一般公共服務(wù)支出117.49萬元，包括：
　　（1）行政運(yùn)行104.05萬元，主要是單位職工工資、獎金及日常公用支出等支出。
　?。?/span>2）一般行政管理事務(wù)13.44萬元，主要是行政事務(wù)管理里會議費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。
　?。?/span>3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
　?。?/span>4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。
　?。?/span>5）信息化建設(shè)0萬元。
　?。?/span>6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。
　　（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。
　?。?/span>8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元。
　　2.科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：
　　其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元。
　　3.社會保障和就業(yè)支出28.65萬元，包括：
　?。?/span>1）歸口管理的行政單位離退休27.58萬元，主要是離退休人員離退休費(fèi)等支出。
　?。?/span>2）事業(yè)單位離退休0萬元。
　　4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，包括：
　　（1）行政單位醫(yī)療0萬元。
　　（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
　?。?/span>3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。
　　5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：
　　其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。
　　6.交通運(yùn)輸支出0萬元，包括：
　　石油價格改革補(bǔ)貼其他支出0萬元。
　　7.資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：
　　其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元。
　　8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：
　?。?/span>1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元。
　　（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元。
　　9.國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括：
　　其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元。
　　10.住房保障支出8.93萬元，包括：
　　住房公積金8.93萬元，主要是單位人員住房公積金等支出。
　　11.其他支出0萬元，包括：
　　其他支出0萬元。
　?。ㄈ┴斦芸钪С鲈鰷p變化情況
　　2017年，工商業(yè)聯(lián)合會部門決算財政撥款支出155.06萬元，同比減少支出20.46萬元，減少11%。 其中：基本支出增加5.57萬元，增加4%；項目支出減少26.03萬元，減少65%。基本增加支出的主要原因：采暖費(fèi)及人員獎金發(fā)放支出。項目支出減少的主要原因：會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出減少。
　　三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
　　2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少3.52萬元，下降92%，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。
　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
　　四、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　2017年工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.34萬元，比2016年增加7.07萬元，增長34%，主要原因是會議經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ǘ┱少徶С銮闆r
　　2017年市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
　　截至2017年12月31日，市工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
　　我單位沒有開展此項業(yè)務(wù)。
第四部分　　名詞解釋
　　1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
　　17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
　　18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
　　19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
　　20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　　21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
　　22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
　　24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
　　28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
　　29.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
　　30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
　　31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
　　32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
　　33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
　　34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
　　36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。