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第一部分　 阜新市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

1、在市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，在省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市各級(jí)黨委、政府機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
  2、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案、機(jī)構(gòu)編制管理的政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作。
  3、負(fù)責(zé)全市各級(jí)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理和實(shí)名制管理，擬訂全市各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制分配方案和全市事業(yè)單位編制總量控制方案。
  4、擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，審核市級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)和縣、區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。
  5、按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核和審批，負(fù)責(zé)市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)日常管理，審核縣、區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置，協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)之間以及市級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)與各縣、區(qū)之間職責(zé)分工。
  6、擬訂市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，配合行業(yè)管理體制改革，做好相關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。
  7、按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、編制結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)渠道等事項(xiàng)的審核和審批。
  8、監(jiān)督檢查全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)和信息化建設(shè)日常工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制綜合統(tǒng)計(jì)工作。
  9、建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度，依法對(duì)市直事業(yè)單位進(jìn)行登記管理。
  10、負(fù)責(zé)全市行政審批制度改革及日常管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制“12310”監(jiān)督舉報(bào)受理工作。
  11、承辦市委、市政府和市編委交辦的其他事項(xiàng)。
  二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
  阜新市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

第二部分　 阜新市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

  附件：2017年市直部門(mén)決算.xls

第三部分　 阜新市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
  一、收入支出決算總體情況
  （一）收入總計(jì)183.44萬(wàn)元，包括：
  1.財(cái)政撥款收入183.44萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入183.44萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
  2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.22萬(wàn)元，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)支出結(jié)轉(zhuǎn)。
  （二）支出總計(jì)193.22萬(wàn)元，包括：
  1.基本支出169.51萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出93.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.15萬(wàn)元。
　　2.項(xiàng)目支出23.71萬(wàn)元，主要包括商品服務(wù)和基本建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。
　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.22萬(wàn)元
　　主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)支出結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余。
　?。ㄋ模┦杖胫С鲈鰷p變化情況
　　1.收入增加情況。2017年，市編辦部門(mén)決算收入183.44萬(wàn)元，比上年增加3.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，收入同比增加的主要原因是工資福利支出增加。
　　2.支出增減情況。2017年，市編辦部門(mén)決算總支出193.22萬(wàn)元，同比增加支出23.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%。
　　二、財(cái)政撥款支出決算情況
　?。ㄒ唬┛傮w情況
　　財(cái)政撥款支出決算反映阜新市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出193.22萬(wàn)元，其中：基本支出169.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.71萬(wàn)元。
　　（二）具體情況
　　2017年度財(cái)政撥款支出193.22萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括一般公共服務(wù)支出162.86萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.37萬(wàn)元，住房保障支出11.99萬(wàn)元。
　　1.一般公共服務(wù)支出162.86萬(wàn)元，包括：
　　（1）行政運(yùn)行139.14萬(wàn)元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　?。?/span>2）一般行政管理事務(wù)13.79萬(wàn)元，主要是商品和服務(wù)支出。
　?。?/span>3）其他一般公共服務(wù)支出9.93萬(wàn)元，主要是基本建設(shè)支出。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出18.37萬(wàn)元，包括：
　?。?/span>1）歸口管理的行政單位離退休16.81萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　?。?/span>2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.56萬(wàn)元，主要是工資福利支出。
　　3.住房保障支出11.99萬(wàn)元，包括：
　　住房公積金11.99萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出增減變化情況
　　2017年，市編辦部門(mén)決算財(cái)政撥款支出193.22萬(wàn)元，同比增加支出23.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%。 其中：基本支出增加13.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.66%；項(xiàng)目支出增加9.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.94%?；局С鲈黾拥闹饕颍罕灸甓裙べY福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出同比上年度都有所增加，并且本年度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房保障支出均納入到?jīng)Q算中。項(xiàng)目支出增加的主要原因：本年度增加了基本建設(shè)支出。
　　三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
　　2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.07萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少2.66萬(wàn)元，下降56.24%，主要是公務(wù)用車(chē)改革后，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　2017年財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.15萬(wàn)元，比2016年增加4.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.62%，主要原因是“放管服”改革、優(yōu)化政府職能配置、事業(yè)單位改革等工作量的大幅度增加，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也隨之增加。。
　　（二）政府采購(gòu)支出情況
　　2017年市編辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2017年12月31日，市編辦共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，市編辦組織對(duì)部分2017年度項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及一般行政管理事務(wù)和其他人力資源事務(wù)2個(gè)項(xiàng)目支出，涉及資金23.71萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）為99.44分。影響自評(píng)平均分的主要因素是對(duì)部分項(xiàng)目支出的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制度還不夠清晰，今后我們將認(rèn)真規(guī)范對(duì)項(xiàng)目資金的管理和使用，努力做到百分之百規(guī)范。
第四部分　 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
　　13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
　　17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
　　18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
　　19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
　　20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　　21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
　　22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
　　24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
　　28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
　　29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
　　30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
　　31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
　　32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
　　33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
　　34.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　35.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
　　36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。